{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["PAAC 2021","MAPA RIESGOS","Gestión Riesgos de Corrupción","Rendicion de cuentas","Atencion al ciudadano","Transparencia y acceso a la inf","Estrategia Antitramites","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PAAC 2021","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,9],[16,4,16,6]]}
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[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[null,"HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA"]
[null,"VIGENCIA 2021"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2021-04-21"}]

{"sheet":"MAPA RIESGOS","index":1,"n_rows":26,"n_cols":41,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,38,8,38],[6,39,8,39],[6,40,8,40],[7,6,7,11],[6,33,8,33],[6,34,8,34],[6,35,8,35],[6,36,8,36],[6,37,8,37],[6,21,8,21],[6,22,8,22],[6,23,8,23],[6,24,7,29],[6,30,7,32],[6,16,8,16],[6,17,8,17],[6,18,8,18],[6,19,8,19],[6,20,8,20],[6,6,6,11],[6,12,8,12],[6,13,8,13],[6,14,8,14],[6,15,8,15],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[4,1,5,11],[4,12,5,23],[4,33,5,33],[4,34,5,36],[4,37,5,40],[0,1,3,3],[0,4,1,36],[0,37,0,40],[1,37,1,40],[2,4,3,36],[2,37,2,40],[3,37,3,40]]}
[null,null,null,null,"SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: 151-1-PL4-F1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Páginas : 02"]
[null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:  01"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigente a partir de: 29 de enero 2021"]
[null,"IDENTIFICACION DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CRITERIOS PARA LA MEDICION DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO Y REVISION",null,null,"SEGUIMIENTO"]
[]
[null,"N°","Procesos / Objetivo","Causas","Riesgo","Consecuencia","Análisis del Riesgo",null,null,null,null,null,"Existe Control","Naturaleza","Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control","Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento","El control es automático","El control es manual  ","La frecuencia de ejecución del control  y seguimiento es la adecuada","Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control","En el tiempo que lleva la herramienta  ha demostrado ser efectiva ","Evaluación","Puntaje a disminuir ","Controles","Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Acciones Asociadas al Control",null,null,"Fecha","Acciones","Responsable","Indicador","I TRIM","II TRIM","III TRIM","IV TRIM"]
[null,null,null,null,null,null,"Riesgo Inherente"]
[null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",null,"Impacto",null,null,"Zona de riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",null,"Impacto",null,null,"Zona de riesgo","Periodo de Ejecución","Acciones","Registro"]
[null,1,"Direccionamiento y Gerencia","1. Asumir compromisos políticos.\n2. Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo.","Actuaciones fundadas en el clientelismo político","1. Ineficiente inversión de los recursos.\n2. Débil impacto de la Gestión y pérdida de la imagen institucional.","Posible",{"$f":"IF(G10=0,\"\",IF(G10=\"Rara vez\",1,IF(G10=\"Improbable\",2,IF(G10=\"Posible\",3,IF(G10=\"Probable\",4,IF(G10=\"Casi seguro\",5,\"\"))))))","v":3},"Moderado",{"$f":"IF(I10=0,\"\",IF(I10=\"Moderado\",5,IF(I10=\"Mayor\",10,IF(I10=\"Catastrófico\",20,\"\"))))","v":5},{"$f":"IF(I10=\"\",0,(H10*J10))","v":15},{"$f":"IF(K10=0,\"\",IF(K10<15,\"Bajo\",IF(AND(K10>=15,K10<30),\"Moderado\",IF(AND(K10>=30,K10<60),\"Alto\",IF(K10>=60,\"Extremo\",\"\")))))","v":"Moderado"},"SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2," Presentar las denuncias correspondientes al interior de la E.S.E  en la Oficina de Control Interno.","Rara vez",{"$f":"IF(Y10=0,\"\",IF(Y10=\"Rara vez\",1,IF(Y10=\"Improbable\",2,IF(Y10=\"Posible\",3,IF(Y10=\"Probable\",4,IF(Y10=\"Casi seguro\",5,\"\"))))))","v":1},"Moderado",{"$f":"IF(AA10=0,\"\",IF(AA10=\"Moderado\",5,IF(AA10=\"Mayor\",10,IF(AA10=\"Catastrófico\",20,\"\"))))","v":5},{"$f":"IF(AA10=\"\",0,(Z10*AB10))","v":5},{"$f":"IF(AC10=0,\"\",IF(AC10<15,\"Bajo\",IF(AND(AC10>=15,AC10<30),\"Moderado\",IF(AND(AC10>=30,AC10<60),\"Alto\",IF(AC10>=60,\"Extremo\",\"\")))))","v":"Bajo"},"PERIODICO","Dar trámite a las denuncias o informes oficiales relacionada con chantaje, presión política o clientelismo.","Informes o documentos oficiales de trámite desarrollados por Gerencia o Control Interno.","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Dar trámite a las denuncias o informes oficiales relacionada con chantaje, presión política o clientelismo.","Gerencia Oficina de Control Interno","Número de denuncias tramitadas / Número de denuncias recibidas"]
[null,2,"Direccionamiento y Gerencia","1. Inadecuado manejo de inventarios.\n2. Falta de control al acceso al área.\n3. Falta de seguimiento y/o control sobre los equipos asignados a cada funcionario.\n4. Debilidades en el procedimiento de entrega del cargo.","El servidor público que para beneficio propio o de un tercero se apropie de bienes muebles o inmuebles, los use indebidamente, les dé un uso diferente al que están destinados o los deje extraviar o perder.","1. Perdida económica de la institución.\n2. Procesos Disciplinarios.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"1. Sistemas de información que permiten el control de inventarios.\n2. Servicios de Vigilancia contratados.\n3. Responsables de inventarios por procesos.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","DE ACUERDO A PLAN DE AUDITORIAS","1. Realizar auditorías no programadas a los procesos.\n2. Actualización y mantenimiento de inventarios\n","Informes o documentos oficiales de trámite desarrollados por Gerencia, subgerencias, almacén  o Control Interno.","30/06/2020\n31/12/2020","1. Realizar auditorías no programadas a los procesos.\n2. Actualización y mantenimiento de inventarios\n","Subgerencia Administrativa y/o Subgerencia Científica.\nControl Interno.\nAlmacén.","No. De auditorias realizadas / No. De auditorias programadas."]
[null,3,"Direccionamiento y Gerencia","1. Intereses particulares.\n2. Falta de principios y ética profesional","Utilizar tráficos de influencias para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares","1. Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud.\n2. Vulneración a los derechos de los pacientes.\n3. Extra limitación de funciones.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"Publicar en sitios visibles o de fácil acceso a los usuarios (página web), los procedimientos y requisitos para la solicitud de citas en los servicios de salud de la E.S.E","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","DE ACUERDO APLAN DE CAPACITACIÓN","Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración publica.","Convocatoria y lista de asistencia a jornada de sensibilización.","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración publica.","Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica","N° de Capacitaciones Programadas                     N° de capacitaciones realizadas"]
[null,4,"Misionales","1. No se cuenta con los protocolos y/o procedimientos de manejo de medicamentos y equipos.\n2. Entrega de turno deficiente.\n3. Ausencia de aplicación de controles en las unidades funcionales (listas de chequeo).\n4. Inexistencia de seguimiento entre los medicamentos entregados y utilizados.","Pérdida de medicamentos, material medico quirúrgico y/o equipos médicos","1. Atención inadecuada al usuario por falta de medicamentos y/o equipo medico.\n2. Detrimento patrimonial.\n3. Implicación negativa de la\nimagen institucional","Probable",4,"Moderado",5,20,"Moderado","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"Inventarios permanentes.\nProtocolo de entrega de turno de enfermería y laboratorio clínico.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SEMESTRAL","Fortalecer acciones de seguimiento y control frente a la entrega y suministro de medicamentos y material medico quirúrgico, de igual manera al inventario de equipos.","Protocolo  de enfermería y laboratorio.\nFormato para inventario de almacén y farmacia.","2020-12-31","Realizar los seguimientos correspondientes, dentro de los términos planteados y tomar las medidas que haya lugar.","Subgerencia Administrativa.\nControl Interno.\nQuímico Farmacéutico.\nAlmacenista.","Informe Anual de Inventario."]
[null,5,"Financiero","1. Deficiencia en el control de las inversiones realizadas por la institución","Posibilidad de que la ESE Invierta en empresas fachada captadoras ilegales de dinero.","Sanciones legales.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"Control Interno.\nRevisoría Fiscal.\nPlaneación","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","MENSUAL","Fortalecer los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y/o estados financieros de la entidad.","actas e  Informes de seguimiento o ejecución del proceso, o seguimiento a través de indicadores.","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Procedimiento formulado y aprobado. Informes de seguimiento o ejecución del proceso, o seguimiento a través de indicadores.","Subgerente Administrativo ó contador, ó planeación, ó control interno y/o Revisoría Fiscal.","Informes mensualizados de seguimiento a ejecución presupuestal y/o estados financieros."]
[null,6,"Financiero","1. Ausencias de controles, en el manejo de dineros.\n2. Ausencia de arqueos periódicos a las personas con manejo de dineros.","Apropiación de Dineros Públicos.","1. Detrimento patrimonial.\n2. Sanciones y/o multas.","Posible",3,"Moderado",5,15,"Moderado","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a normas legales","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SEMESTRAL","Cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a normas legales","Comunicaciones, Registros presupuestales, ","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Seguimiento al presupuesto.\nArqueos de acuerdo a Resolución aprobada.","Gerente o Subgerencias Ó Tesorería","Informes de auditorias y/o arqueos."]
[null,7,"Financiero","Deficiencia en la planeación de la institución.\nDeficiencia en la ejecución del presupuesto aprobado.","Estacionalidad de fondos.","1. Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento.\n2. sanciones legales.","Improbable",2,"Moderado",5,10,"Bajo","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"Control Interno.\nRevisoría Fiscal.","Improbable",2,"Moderado",5,10,"Bajo","SEMESTRAL","Formular y ejecutar el procedimiento específico de Gastos por caja menor y oficializarlo para su ejecución dentro del Proceso de Gerencia Financiera.","comprobantes financieros de movimientos de dinero","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Auditorias y/o seguimiento al movimiento de recursos que se encuentren en las cuentas bancarias del hospital.","Subgerente Administrativo\nControl Interno","cumplimiento, se determina en verificación documental la ejecución"]
[null,9,"Financiero","*Trafico de influencias.\n*No cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos Institucionales, Normas vigentes sobre el cobro de copagos y facturación en general.","Ausencia de facturacion de servicios prestados por intereses particulares o no cobro de copagos","*Pérdida de recursos economicos para la Institución\n*Glosas o devoluciones a causa de facturación.","Posible",3,"Mayor",10,30,"Alto",null,"P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"*A través de la Preauditoria de las facturas generadas en el proceso de Hospitalización\n*Seguimiento a Ingresos pendientes por facturar.\n*Capacitaciones en procedimietos establecidos.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SEMESTRAL","*Revisión de la facturación generada en el servicios de hospitalizacion.\n*Presentación informe mensual de los hallazgos de preauditoria.\n*Realimentacion al personal de facturacion sobre los hallazgos.\n*Control a Ingresos pendientes por facturar\n*Estructurar plan de capacitaciones personal de facturación.","Informes de preauditoria",null,"*Revisión de la facturación generada en el servicios de hospitalizacion.\n*Presentación informe mensual de los hallazgos de preauditoria.\n*Realimentacion al personal de facturacion sobre los hallazgos.\n*Control a Ingresos pendientes por facturar\n*Estructurar plan de capacitaciones personal de facturación.\n","Profesional de Preauditoria- Coordinor de Facturacíon\n","* # numero comités realizados / # comités programados\n* # auditorias realizadas 7 # de auditorías realizadas\n* # solicitudes con respuesta en término / # total de solicitudes recibidas."]
[null,8,"Contratación","Difícil consecución de proveedores por el objeto de la ESE.\nInoperancia de Procesos de Compras.                       Inoperancia del Comité de contratación       Inaplicabilidad del Estatuto Contractual.","Monopolio de contratistas que puede significar preferencias indebidas","Mala imagen Institucional.    Sanciones legales.","Posible",3,"Moderado",5,15,"Moderado","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"Registro interno de Proveedores  Actas de liquidación de contratos. Aplicación de Estatuto Contractual.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SEMESTRAL","Seleccionar proveedores que se acojan a los términos de referencia y precios.\nTeniendo en cuenta manual de contratación y estatuto contractual, se cuenta con el comité de contratación.","Actas de Comité de Compras","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Realizar Auditoria Interna por parte de la oficina de Control Interno Y/O Subgerencia administrativa.","Profesional de Control Interno\nSubgerencia Administrativa","informes de interventoría de los diferentes contratos"]
[null,9,"Contratación","1. Falta de publicidad de los procesos de contratación.\n2. Poca independencia del comité de contratación para la emisión de conceptos.\n3. Falta de estudios y de análisis de estudios técnicos de precios del mercado.\n4. Ofrecimiento de dadivas\nConflicto de Interés","Recibir o solicitar dadivas o cualquier beneficio para proceder a la celebración de contratos. ","1. Incumplimiento de la normatividad vigente.\n2. Sanciones administrativas.\n3. Sanciones disciplinarias o penales.\n*Las obras, bienes y servicios adquiridos que no se ajusten a la necesidad.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"1. Seguimiento de publicación de contratos en el SECOP.\n2. Actas de comité de contratación. ","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","CUATRIMESTRAL","Continuar con el cargue oportuno de todo el proceso contractual de la entidad.\n\nGenerar actas claras y precisas en cada comité realizado.","Soportes de cargue en el SECOP.\n\nActas de comité.","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Realizar auditorías Cuatrimestrales frente a lo mencionado.","Profesional de Control Interno","Informes de seguimiento realizados por control interno."]
[null,10,"Control Interno","1. Imprecisión o ambigüedad en los criterios de evaluación.\n2. Intereses por parte de evaluador y/o evaluado \n3. Amiguismo, soborno","Manipulación u omisión de la información que pueda tener implicaciones legales","1. Falta Disciplinaria o fiscal.\n2. Sanciones e investigaciones.","Improbable",2,"Moderado",5,10,"Bajo","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"1. Conformaciones y desarrollo de comités que permiten control de los procesos.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo","CUATRIMESTRAL","seguimiento frente a los balances y planos de mejora","Registro del cumplimiento de requisitos","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","seguimiento frente a los balances y planos de mejora","Profesional de Control Interno","tramite de seguimiento de procesos"]
[null,null,"Gestión Juridica","*Conflicto de intereses.\n*Intervención en el trámite por parte de terceros internos o externos.\n*Entrega de información de carácter reservado.","Posibilidad de recibir dádivas en el trámite normal de la defensa judicial y asesoría interna parafavorecimiento de terceros con la omisión o acción de la gestión prestada a la E.S.E.","*Pérdida intensional de recursos.\n*Detrimento patrimonial por pago de intereses moratorios.\n*Afectación de la imagen institucional.\n*Investigaciones disciplinarias y fiscales.","Posible",3,"Mayor",10,30,"Alto","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"*Celebración de comités de conciliación.\n*Seguimiento por parte de entes control internos y externos.\n*Software de seguimiento de tareas.\n","Rara vez",1,"Moderado",5,5,"Bajo",null,"*Cumplimiento a la periodicidad de comités de conciliación de acuerdo a la normatividad vigente.\n*Entrega de información y cumplimiento a cronograma de auditorias de entes de control.\n*Reporte y notificación de solicitudes de acuerdo a lo estblecido en la normatividad vigente.","Actas de comites de conciliación, seguimientos ","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","*Cumplimiento a la periodicidad de comités de conciliación de acuerdo a la normatividad vigente.\n*Entrega de información y cumplimiento a cronograma de auditorias de entes de control.\n*Reporte y notificación de solicitudes de acuerdo a lo estblecido en la normatividad vigente.","Asesor Jurídico Interno.\nAsesor Jurídico Externo.","* # numero comités realizados / # comités programados\n* # auditorias realizadas 7 # de auditorías realizadas\n* # solicitudes con respuesta en término / # total de solicitudes recibidas."]
[null,null,"Mantenimiento de la hospitalario","*Desconocimiento del plan de mantenimiento.\n*Inadecuado diagnóstico de fallas presentadas.\n*Carencia de controles en proceso de contratación.","Posibilidad de realizar solcitud de equipos, repuestos o cualquier material para mantenimiento sin que exista necesidad o a mayor costo, por beneficio personal y/o favorecimiento a terceros.\n","*Eventos o incidentes adversos por falta de objetividad en supervisión\n*Demandas contra la isntitución.                         \n*Detrimento Patrimonial\n*Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.\n*Afectación de imagen institucional.","Improbable",2,"Catastrófico",20,40,"Alto","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"*Controles definidos en el procedimiento de contratación.\n*Cuadro de precios y vida util de materiales, insumos y repuestos.\n","Rara vez",1,"Catastrófico",20,20,"Alto",null,"*Capacitacitaciones al personal de contratción.\n*Segumiento al paln de mantenimiento anual.\n*Actualización periódica de precios de insumos.\n","Actas de reunion\nAuditorias internas","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","*Cumplimiento a las capacitaciones al personal de contratacion \n*informes de seguimiento","Líder de Contratación\nLíder de mantenimiento Infraestructura.\nLíder de Almacén","*# Capacitaciones Realizadas / #Capacitaciones Programadas\n\n*# Seguimientos al plan de mantenimiento realizados / # Seguimientos al plan de mantenimiento programados"]
[null,null,"Mantenimiento de la hospitalario","*Desconocimiento del plan de mantenimiento \n*Desconocimiento de las fichas tecnicas y arquitectura interna de los equipos \n*Inadecuado diagnóstico de fallas presentadas \n*Carencia de controles en proceso de contratación.","Posibilidad de realizar solcitud de equipos o repuestos para mantenimiento biomédico sin que exista necesidad , por beneficio personal y/o favorecimiento a terceros.\n","\n*Eventos o incidentes adversos, aumento del riesgo en la seguridad del Paciente.\n*Demandas contra la isntitución.\n*Deterioro de la Vida Util del Activo  y posibles fallas recurrentes en los equipos                           \n*Detrimento Patrimonial\n*Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.","Improbable",2,"Catastrófico",20,40,"Alto","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"*Controles definidos en el procedimiento de contratación.\n*Cuadro de precios y vida util de materiales, insumos y repuestos.\n","Rara vez",1,"Catastrófico",20,20,"Alto",null,"*Capacitacitaciones al comite de contratción.\n*Segumiento al paln de mantenimiento anual.\n*Actualización periódica de precios de insumos.\n*Realizar mejoras a la herramienta utilizada para el manejo de hoja de vida de los equipos,  que permita ver la trazabilidad de  fallas,  mantenimientos y repuestos de los equipos biomedicos","Actas de capacitación \nSoporte al cumplimieto al plan de mantenimiento","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","*Seguimientos\n*acompañamiento a las auditorias internas\n*informe de auditorias externas","Lider Mantenimiento Biómédico"," * # Seguimientos realizados / # Seguimientos Programados"]
[null,null,"Gestión de bienes y servicios","*Carencia de controles en los procedimientos asociados al subproceso de Activos Fijos.\n*Presiones administrativas.\n*Exceso de confianza.","Posibilidad de recibir y/o solicitar dádivas para ingresar activos fijos que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros.","*Afectación de la imagen institucional.\n*Investigaciones disciplinarias y penales.\n*Detrimento Patrimonial.","Probable",4,"Mayor",10,40,"Alto","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"*Control y vgilancia por parte del supervisor del contrato.\n*Puntos de control establecidos en procedimientos .","Posible",3,"Moderado",5,15,{"$f":"IF(AC24=0,\"\",IF(AC24<15,\"Bajo\",IF(AND(AC24>=15,AC24<30),\"Moderado\",IF(AND(AC24>=30,AC24<60),\"Alto\",IF(AC24>=60,\"Extremo\",\"\")))))","v":"Moderado"},null,"*Revisión y actualización de procedimientos estableciendo puntos de control sobre los Activos en bodega y en servicio.\n*Socializar procedimeintos","Actas de reunion \nAuditoria a proceso","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Seguimiento a lo establecido a los procedimientos","Líder de Almacén","* # Procedmientos actualizados / # Total de Procedimientos \n* # Capcitaciones realizadas / # Capcitacines programadas."]
[null,11,"Información y comunicación","*Presiones administrativas.","Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.","1. Utilización inadecuada de la información de la entidad en otros campos o entidades\n2. Daños o alteraciones al sistema de información.","Probable",4,"Moderado",5,20,"Moderado","SI","P",15,5,0,10,15,10,30,85,2,"Auditorias Internas y Externas de Calidad. Implementación Sistemas de Calidad. \nProcesos de Seguridad Informática.","Rara vez",1,"Moderado",5,5,{"$f":"IF(AC25=0,\"\",IF(AC25<15,\"Bajo\",IF(AND(AC25>=15,AC25<30),\"Moderado\",IF(AND(AC25>=30,AC25<60),\"Alto\",IF(AC25>=60,\"Extremo\",\"\")))))","v":"Bajo"},"SEMESTRAL","Creación de perfiles y roles de acuerdo a la actividad a desarrollar.","Verificación de claves de acceso y usuarios","30/04/2020\n31/08/2020\n31/12/2020","Realizar Auditoria Interna por parte de la oficina de Control Interno a la información que genera el sistema.","Control interno","Numero de auditorias realizadas."]
[null,null,null,"*Exceso de confianza."]

{"sheet":"Gestión Riesgos de Corrupción","index":2,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[7,1,7,2],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[13,0,17,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[0,0,3,0],[0,1,1,4],[2,1,3,4],[4,0,5,5],[6,0,6,5]]}
[null,"SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD",null,null,null,"Código: 151-1-PL4-F2"]
[null,null,null,null,null,"Páginas : 02"]
[null,"PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021",null,null,null,"Versión:  01"]
[null,null,null,null,null,"Vigente a partir de: 29 de enero 2021"]
[]
[]
["Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción"]
["Subcomponente"," Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada"]
["Subcomponente /proceso 1                                           Política de Administración de Riesgos de Corrupción","1.1","Revisión, actualización y socialización de la\nPolítica de Administración del\nRiesgo los grupos de valor ","Política de riesgos de corrupción actualizada, socializada y publicada.","Oficina Asesora de Planeación /comunicaciones","Política revisada a Abril de 2021. Socializada a julio de 2021"]
[null,"1.2","Implementación de la Política de Administración del Riesgo","Política de administración de riesgo implementada","Todos los procesos ","Enero a diciembre 2021"]
["Subcomponente/proceso  2                                                                      Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","2.1","Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos.\nActualizar Mapa de riesgo de corrupción.","Riesgos de corrupción identificados por áreas.","Oficina Asesora de Planeación","30 de Noviembre de 2021"]
[null,"2.2","Socializar del mapa de riesgos de corrupción con directivos y líderes de área y realizar ajustes de ser necesario.","Mapa de riesgos de corrupción socializado.","Oficina Asesora de Planeación","Junio de 2021 y Noviembre 2021"]
["Subcomponente /proceso 3                                             Consulta y divulgación ","3.1","Publicar y socializar mapa de riesgos de corrupción\n\n","Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente por los diferentes canales \ninstitucionales","Oficina Asesora de Planeación comunicaciones","01 de Enero a 31 Diciembre de 2021"]
["Subcomponente /proceso 4                                           Monitoreo o revisión","4.1","Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción","Riesgos de corrupción administrados y gestionados","lideres de área Oficina Asesora de Planeación","De acuerdo a matriz de seguimiento de riesgos"]
[]
[null,"4.2","Acompañamiento a la formulación de los planes de mejora cuando se requiera","Plan de mejoras actualizados","Hallazgos de auditorias realizadas","01 de Enero a 31 Diciembre de 2021"]
[null,"4.3","Detectar e identificar cambios de riesgo interno y externo","Matriz de riesgo actualizada según cambios identificados","Directivos y lideres de Área ","01 de Enero a 31 Diciembre de 2021"]
[null,"4.4","Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso","Monitoreo permanente realizado","Oficina Asesora de Planeación","Cuatrimestral"]
["Subcomponente/proceso 5 Seguimiento","5.1","\nSeguimiento a la gestión del\nriesgo de corrupción para evitar\nsu materialización","Informes cuatrimestrales elaborados","Oficina Asesora de Planeación\nOficina Control Interno","10/05/2021\n10/09/2021\n10/01/2021"]

{"sheet":"Rendicion de cuentas","index":3,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1024,22,1024],[26,1024,27,1024],[28,1024,29,1024],[24,0,24,5],[25,0,29,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[6,0,13,0],[14,0,14,5],[15,0,17,0],[18,0,18,5],[19,0,23,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[0,0,3,0],[0,1,1,4],[2,1,3,4],[4,0,4,5],[5,1,5,2]]}
[null,"SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD",null,null,null,"Código: 151-1-PL4-F3"]
[null,null,null,null,null,"Paginas : 02"]
[null,"PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021",null,null,null,"Versión:  01"]
[null,null,null,null,null,"Vigente a partir de: 29 de Enero de 2021"]
["Componente 3: Rendición de Cuentas"]
["Subcomponente"," Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada"]
["Subcomponente 1                                           Información de calidad y en lenguaje comprensible","1.1","Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC ","Cronograma de Rendición de Cuentas","Gerencia\nSubgerencias\nComunicaciones\n Planeación","Enero - Febrero 2021"]
[null,"1.2","Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas","Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.","Comunicaciones \nPlaneación","Enero - febrero 2021"]
[null,"1.3","Consolidar la información con el equipo interno de apoyo para presentar RDC ","Información consolidada para presentar en audiencia de rendición de cuentas"," Gerente y lideres de procesos-Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación","Febrero 2021"]
[null,"1.4","Estructurar presentación definitiva y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.\n","Presentación definitiva publicada"," Gerente y lideres de procesos-Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación","Marzo - Abril 2021"]
[null,"1.5","Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC","Transmisión en vivo realizada"," Comunicaciones ","Abril 2021"]
[null,"1.6","Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.","Video publicado"," Comunicaciones ","Abril 2021"]
[null,"1.7","Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional ","Información actualizada en la página web"," Comunicaciones ","Permanente"]
[null,"1.8","Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés","Actividades de rendición de cuentas parciales, dirigidas a grupos de interés","Planeación, SIAU, Comunicaciones ","Cuatrimestral"]
[]
["Subcomponente 2                                            Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","2.1","Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano.","Actividades de rendición de cuentas presentadas en diferentes formatos","Gerente\nOficina de calidad y\nplaneación\nComunicaciones ","Cuatrimestral"]
[null,"2.2","Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas","Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulados y socializados","Líder de planeación - Lider SIAU","Abril 2021"]
[null,"2.3","Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Supersalud\nLink:supersalud.gov.co rendición de cuentas.","Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública","Gerente\nOficina de calidad y\nplaneación\nComunicaciones ","Mayo2021"]
[]
["Subcomponente 3                                                 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","3.1","Adelantar actividades de difusión\na través de medios internos y\nexternos para promover que los\nfuncionarios de la ESE y la\nciudadanía en general conozcan y\nparticipen en el desarrollo de la\nestrategia de rendición de\ncuentas institucional.","\nActividades desarrolladas\nconforme al cronograma propuesto\n","Oficina de comunicaciones ","Enero - Abril 2021"]
[]
[null,"3.2","Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación en actividades de rendición de cuentas","Información publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC","Oficina Planeación \nSIAU \nOficina de comunicaciones","Febrero - Diciembre 2021"]
[]
[null,"3.3","Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD","Convocatoria realizada","Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación","cuando sea necesario"]
[]
["Subcomponente 4                                               Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","4.1","Presentar ante las instancias\ncompetentes el informe de\nevaluación del desarrollo de la\nestrategia de rendición de cuentas\n2021.","Informe\npresentado","control interno","Mayo 2021"]
[]
[]
[null,"4.2","Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité operativo","Retroalimentación realizada en comité operativo","Oficina de comunicaciones\nPlaneación\nCalidad\nSubgerencias. ","Mayo 2021"]

{"sheet":"Atencion al ciudadano","index":4,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,5],[23,0,26,0],[27,0,27,5],[28,0,31,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[17,5,18,5],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[17,0,21,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[8,1,8,2],[9,0,11,0],[12,0,12,5],[13,0,15,0],[16,0,16,5],[0,0,3,0],[0,1,1,4],[2,1,3,4],[4,0,6,5],[7,0,7,5]]}
[null,"SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD",null,null,null,"Código: 151-1-PL34-F4"]
[null,null,null,null,null,"Paginas : 02"]
[null,"PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021",null,null,null,"Versión:  01"]
[null,null,null,null,null,"Vigente a partir de:  29 de Enero de 2021"]
[]
[]
[]
["Componente 4: Servicio al Ciudadano"]
["Subcomponente"," Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada"]
["Subcomponente 1     Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico ","1.1","Mantener actualizado el link de participación  en la página web para que trabajadores y usuarios participen en la construcción del PAAC","Aportes recibidos de usuarios y trabajadores, para la construcción del PAAC vigencia 2021","Planeación","Enero a diciembre 2021"]
[null,"1.2","Implementar curso de plan de desarrollo y código de integridad y publicar en la plataforma institucional (AVA)","80% del personal que labora en la entidad con certificación de realización de curso en plataforma (AVA y DAFP)","SIAU/Planeación","30 de Noviembre de 2021"]
[null,"1.3","Socialización de la Política institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio","80% del personal que labora en la entidad con certificación de realización de curso en plataforma AVA","SIAU","30 de Junio de 2021"]
[]
["Subcomponente 2                             Fortalecimiento de los canales de atención","2.1","Promocionar los canales de Atención al Ciudadano","Publicaciones realizadas","SIAU \nComunicaciones ","1) 30 de Junio de 2021\n2) 31 de Diciembre de 2021"]
[null,"2.2","Realizar medición y análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario","Informes elaborados","Oficina de Comunicaciones /SIAU","Mensual"]
[null,"2.3","Presentar los resultados de gestiones realizadas frente a las quejas más frecuentes","Presentación de resultados de gestiones realizadas frente a quejas más frecuentes, en comité de indicadores y/o comité operativo","SIAU","Mensual"]
[]
["Subcomponente 3 Talento Humano","3.1","Implementar jornada de capacitación en atención al usuario a personal de admisiones, facturación, citas, entre otros.","Jornada de capacitación implementado","Talento humano\nSIAU","31 de Diciembre de 2021."]
[null,null,null,null,null,"1) 30 de Junio de 2018.\n2) 31 de Diciembre de 2018"]
[null,"3.2","Implementar    acciones    de    educación,    concientización,    fortalecimiento    y promoción  de  los Derechos y Deberes de los usuarios y Código de Integridad","12 Actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios","Oficina de Comunicaciones /SIAU","Mensual"]
[]
[]
[]
["Subcomponente 4                          Normativo y procedimental","4.1","Seguimiento del producto de las PQRS y las encuestas realizadas ","Informe elaborado","Control interno","Semestral"]
[null,"4.2","Realizar campañas informativas sobre temas de interés para los ciudadanos.","Campaña realizada incluyendo boletines, folletos, página web, redes sociales, entre otros.","Comunicaciones\nSIAU","Trimestral"]
[null,"4.3","Socialización y Adherencia de la política de protección de datos.","Política construida y adoptada mediante resolución","Sistemas","Junio y Noviembre 2021"]
[null,"4.4","Socialización y Adherencia del Plan Estratégico de tecnología, información y comunicaciones -PETIC-","PETIC construido y adoptado mediante resolución","Sistemas","Junio y Noviembre 2021"]
[]
["Subcomponente 5                           Relacionamiento con el ciudadano","5.1","Mantener actualizada la caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta,\ncanales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.","Informe de caracterización de usuarios elaborado","SIAU ","Semestral"]
[]
[null,"5.2","Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y\naccesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo\ncon el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.","Análisis de los indicadores planteados en la Resolución 256 de 2016 y/o la que lo modifique.","SIAU","Mensual."]
[null,"5.3","Difusión de los servicios Institucionales","Acciones de difusión de los servicios que ofrece la ESE Hospital regional de Duitama  a través de:\n1- Página Web Institucional\n2- Redes sociales \n3- Boletines \n4- En eventos Institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas. \n5- Línea Telefónica gratuita 01800 \n6. Personalmente \n7- Correo electrónico ","comunicación\nSIAU","Cuando se requiera"]

{"sheet":"Transparencia y acceso a la inf","index":5,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[6,0,9,0],[10,0,10,6],[11,0,14,0],[15,0,21,0],[23,0,25,0],[0,0,3,0],[0,1,1,5],[2,1,3,5],[4,0,4,6],[5,1,5,2]]}
[null,"SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD",null,null,null,null,"Código: 151-1-PL4-F5"]
[null,null,null,null,null,null,"Paginas : 02"]
[null,"PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021",null,null,null,null,"Versión:  01"]
[null,null,null,null,null,null,"Vigente a partir de:  29 de Enero de 2021"]
["Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información"]
["Subcomponente"," Actividades",null,"Meta o producto","Indicadores","Responsable ","Fecha programada"]
["Subcomponente 1                                                                                         Lineamientos de Transparencia Activa","1.1","Mantener actualizada la pagina WEB la Ley 1712 de 2014","Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014","Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014","Comunicaciones / Planeación / Delegado de soporte de la página web","Mensual"]
[null,"1.3","Divulgación de los datos abiertos ","Datos publicados según ley 1712 de 2014","Datos publicados según ley 1712 de 2014","Sistemas   ","30 de junio y 30 de diciembre"]
[null,"1.4","Publicación de información de contratación, contabilidad y de presupuesto. ","Publicaciones mensuales","Publicaciones mensuales","Presupuesto / Contabilidad / contratación / comunicaciones","Mensual"]
[null,"1.5","Realizar seguimiento al\ncumplimiento de la ley 1712 de 2014","Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados","Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados","Control interno ","Marzo- abril"]
[]
["Subcomponente 2                                                                                           Lineamientos de Transparencia Pasiva","2.1","Revisar el proceso de atención y respuesta a las PQRS (tiempos de respuesta  y satisfacción del usuario)","Dar respuesta a PQRSF dentro de términos establecidos.  ","No. de días entre la radicación de PQRSF y la radicación o publicación de respuesta","SIAU / Calidad","Junio 2021"]
[null,"2.2","Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana bimensuales","Informes bimensuales  "," Informes publicados ","SIAU / comunicaciones","Mensual"]
[null,"2.3","Mantener Actualizado el espacio web para los niños(as) con información de interés.","Link con información de interés para niños (as) actualizada.","No. de actividades realizadas / No. de actividades propuestas. ","Comunicaciones / comités de trabajo que puedan generar información de interés","Cuatrimestral"]
[null,"2.4","Diseñar campañas de prevención de corrupción y campañas de transparencia \nPublicación de las campañas en redes sociales y diferentes canales disponibles en la institución ","Implementar campañas\ninstitucionales de divulgación,\nprevención de corrupción y\ntransparencia en redes sociales","No. De campañas realizadas / No. De campañas propuestas","Comunicaciones / calidad/ control interno","Semestral"]
["Subcomponente 3                                                                                             Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","3.1","Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital.","Matriz de inventario de\nactivos de información, actualizada.","Matriz de inventario de\nactivos de información, actualizada.","Gestión documental","Anual"]
[null,"3.2","Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente",4000,"Número de historias clínicas depuradas/Número de Historias clínicas por depurar","Gestión documental","2.000 a 30 de junio y 2.000 restantes a diciembre de 2.021"]
[null,"3.3","Dos Socialización del PINAR (Plan institucional de archivos)","Socializar el PINAR con Lideres de Procesos","No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones propuestas","Gestión documental","Junio de 2021\nNoviembre de 2021"]
[null,"3.4","Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje.","Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje","Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje","Gestión documental","Junio de 2021\nNoviembre de 2021"]
[null,"3.5","Socialización de tablas de retención documental aprobadas.","3 socializaciones realizadas","Socializaciones realizadas/Socializaciones programadas","Gestión documental","Noviembre de 2021"]
[null,"3.6","Organización de fondo acumulado","40 metros lineales","Número de metros de fondo acumulado organizado","Inventario de eliminación y publicación en página web","20 a 30 de junio y 20 restantes a diciembre de 2021"]
[null,"3.7","Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad.","Esquema de publicación de la información publicado","Matriz de información","Sistemas","Junio de 2021\nNoviembre de 2021"]
[null,"3.8","Actualizar el indice de información clasificada y reservada","Esquema de indice de informacion clasificada actualizada","Matriz actualizada","Gestión documental / Juridica / Planeación","Enero a Diciembre 2021"]
["Subcomponente 4                                                                                           Criterio diferencial de accesibilidad","4.1","Implementación del acceso a la información de la población\nen condición de discapacidad","Pagina web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales ","Pagina web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales ","Oficina de Sistemas /comunicaciones","Cuatrimestral"]
[null,"4.2","Socializar protocolo de atención con enfoque diferencial ","3 socializaciones del Protocolo de atención con enfoque diferencial, a personal de la sede principal y sedes integradas","No. Socializaciones realizadas/ No. Socializaciones programadas","SIAU / Coordinadora sedes integradas","Abril - Julio - Septiembre 2021"]
[null,"4.3","Evaluación de la adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial","1 auditorías para verificar adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial.","No. Auditorías realizadas/No. Auditorías programadas","Control interno / líder calidad","2021-09-01"]
["Subcomponente 5                                                                                         Monitoreo del Acceso a la Información Pública","5.1","Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales","2 informes semestrales\nelaborados\n1 informe anual elaborado","Informes elaborados y publicados","SIAU ","Semestral"]
[null,"5.2","Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y\nanuales","2 informes semestrales\npublicados\n1 informe anual publicado","Informes elaborados y publicados","Oficina de comunicaciones","Semestral"]

{"sheet":"Estrategia Antitramites","index":6,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,26,1],[23,2,26,3],[26,8,26,9],[8,2,10,2],[9,4,12,4],[13,0,14,9],[22,2,22,3],[22,8,22,9],[4,0,5,9],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,6,9],[0,0,3,0],[0,1,1,7],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,1,3,7],[2,8,2,9],[3,8,3,9]]}
[null,"SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD",null,null,null,null,null,null,"Código: 151-1-PL4-F6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Paginas : 01","Paginas : 01"]
[null,"PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021",null,null,null,null,null,null,"Versión:  01","Versión:  00"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigente a partir de:  29 de Enero de 2021","Vigente a partir de:  28 de Enero de 2019"]
["PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION"]
[]
["N°","NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO","TIPO DE RACIONALIZACIÓN","ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN","SITUACIÓN ACTUAL","DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO","BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD","DEPENDENCIA \nRESPONSABLE","FECHA DE REALIZACION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"INICIO","FIN"]
[1,"Listado de trámites y servicios","Tramites","Racionalizar ","Los usuarios tienen que realizar los trámites de manera personalizada, es necesario acercarse a la entidad.\n\nLa entidad tiene la totalidad de los tramites inscritos en el SUIT ","La E.S.E, generará en un lugar visible de la página inicial un enlace a la sección de trámites y servicios, donde se Proporcione un listado con el nombre de cada trámite o servicio.\nVerificar la viabilidad para dar continuidad a la racionalización de los trámites inscritos en la plataforma\nLa información de los trámites y servicios que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, debe estar actualizada, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.\n","Facilitar la prestación de los trámites y procedimientos de interés para los usuarios de los servicios de la entidad. ","Comunicaciones","Enero 2021","Diciembre 2021"]
[2,"Priorización de trámites.",null,"Racionalizar ","Los usuarios tienen que realizar los trámites de manera personalizada, es necesario acercarse a la entidad.","Durante la vigencia 2021, racionalizar por lo menos un trámites de los que se encuentran inscritos en el SUIT.","Priorización de trámites realizado","Comunicaciones y Planeación","Febrero 2021","Diciembre 2021"]
[3,"Racionalización de Trámites.",null,"Racionalizar ",null,"Identificación de las mejoras a realizar en los trámites","Identificación de las mejoras a realizar en los trámites realizada","Planeación             Comunicaciones","Febrero 2021","Diciembre 2021"]
[4,"Monitoreo y Revisión","monitoreo y seguimiento","seguimiento en la plataforma de SUIT",null,"Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Antitrámites","Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas","planeación","Enero 2021","Diciembre 2021"]
[5,"Seguimiento","seguimiento","seguimiento en la plataforma de SUIT",null,"Realización de Seguimientos y control","Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas","Control interno","Enero 2021","Diciembre 2021"]
["INTERCAMBIO DE INFORMACION (CADENAS DE TRAMITES - VENTANILLAS UNICAS)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Nombre del responsable:","LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO",null,null,null,"Número de teléfono:","(8) 762-2323"]
[null,"Correo electrónico:","gerencia@hrd.gov.co"]
[null,null,null,null,null,null,"Fecha aprobación del plan:","29 de Enero de 2021"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Fecha de modificación del plan","22 de Abril 2021"]

{"sheet":"Hoja2","index":7,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Casi Seguro","Moderado"]
["Probable","Mayor"]
["Posible","Catastrófico"]
["Improbable"]
["Rara vez"]