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[null,null,"SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2021"]

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["SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2021 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA"]
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[]
[null,null,null,null,"                                                     PROGRAMACION",null,null,null,null,"                                   SEGUIMIENTO"]
["EJE ESTRATEGICO TABLA (PADRE)","PROGRAMA/ POLITICA ","ACTIVIDAD","ID.","TRIMESTRE 1","TRIMESTRE 2","TRIMESTRE 3","TRIMESTRE 4","TOTAL ACT.PROGRAMADAS","TRIMESTRE 1","TRIMESTRE 2","TRIMESTRE 3","TRIMESTRE 4","TOTAL DE ACTIVIDADES",null,"% TOTAL PROGRAMADO","% CUMPLIMINETO"]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN","Dar cumplimiento al mantenimiento de las condiciones de Habilitación para la ESE Hospital Regional de Duitama (excepto Infraestructura)",{"$f":"ROW()-5","v":1},0,0,0,1,{"$f":"SUM(E6:H6)","v":1},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(J6:M6)/I6,0%)","v":0},null,{"$f":"IFERROR(I6/SUM($I$6:$I$208),\"\")","v":1.6920473773265651E-3},{"$f":"IFERROR(SUM(J6:M6)/SUM($I$6:$I$208),0%)","v":0}]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN","Cumplimiento del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) ",{"$f":"ROW()-5","v":2},0,0,0,1,{"$f":"SUM(E7:H7)","v":1},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(J7:M7)/I7,0%)","v":0},null,1.6920473773265651E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN","Cumplimiento oportuno del reporte relacionado con el Sistema de Información para la Calidad (SIC)",3,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN","Autoevaluación de los estándares de acreditación aplicable a instituciones no acreditadas.",4,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN","Conformar equipo de humanización para atención de necesidades de los usuarios, instalando 1 punto en urgencias, 1 punto en consulta externa y 2 puntos en hospitalización",5,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN","Documentar y normalizar Política de humanización ",6,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN","Implementar Política de humanización ",7,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","SALUD DE LA FAMILIA GESTANTE","Autoevaluación trimestral de la estrategia",8,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","SALUD DE LA FAMILIA GESTANTE","Implementación de los formatos de historia clínica (Gestión del Riesgo Obstetra, Riesgo tromboembolico, Escala de alerta temprana, Escala de Edimburgo y Clasificación del Riesgo Prenatal, Control de poperio de alto riesgo)",9,1,1,2,2,6,1,null,null,null,0.16666666666666666,null,1.015228426395939E-2,1.6920473773265651E-3]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","SALUD DE LA FAMILIA GESTANTE","Fortalecer el programa de inducción de la estrategia IAMI a todos los colaboradores del hospital, mediante de curso de formación en la plataforma AVA ",10,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","ATENCIÓN SEGURA","Actualizar política y programa de seguridad del paciente, incluyendo plan de incentivos para la seguridad del paciente y medición de la percepción de la seguridad del paciente.",11,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","ATENCIÓN SEGURA","Vigilancia de la adherencia a los programas prevención de infecciones asociadas a la atenció en salud  (Aislamiento, procesos de limpieza y desinfección, uso racional de antibióticos, programa higiene de manos, adherencia a protocolos venopunción, búsqueda activa de infecciones asociadas a la atención en Salud)",12,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","ATENCIÓN SEGURA","Elaborar linea de base respecto del avance en la implemntación de los paquetes instruccionales",13,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","ATENCIÓN SEGURA","Elaboración de plan de trabajo para la implementación de paquetes instruccionales de seguridad del pacientes",14,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Elaboración de productos audiovisuales, impresos y espacios virtuales  para la socialización de los protocolos y recomendaciones para los colaboradores de la entidad. ",15,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Elaboración de material educativo audiovisual o impreso para la socialización de recomendaciones a la comunidad sobre prevención y manejo de la pandemia y sus consecuencias. ",16,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Elaboración de material impreso para la señalización de lugares de alta afluencia de público con el objetivo de cumplir con las recomendaciones de distanciamiento y protocolos de seguridad. ",17,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Elaboración de material audiovisual o impreso para la socialización de los servicios ofertados y las distintas maneras de acceso a los mismos. ",18,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Realizar auditorias mensuales de adherencia al protocolo de seguridad laboral",19,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Participar en la investigación, seguimiento, cerco epidemiológico de los casos COVID 19 que se presenten en los colaboradores  de la ESE Hospital Regional Duitama",20,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19","Seguimiento a la implementación  del plan de vacunación para COVID 19 según lineamientos normativos",21,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","AMPLIACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS","Inscripción ante el REPS de nuevos servicios",22,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","AMPLIACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS","Ofertar a las EAPB con contrato vigente sobre los nuevos servicios ofertados por la Institución según reporte de Calidad ante REPS",23,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","AMPLIACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS","Socializar los acuerdo de voluntades con las diferentes EAPB ",24,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","AMPLIACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS","Actualización del proceso y procedimientos de la Gestión Comercial",25,0,2,1,0,3,null,null,null,null,0,null,5.076142131979695E-3,0]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","REINGENIERÍA DE PROCESOS","Restructuración del mapa de procesos",26,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","REINGENIERÍA DE PROCESOS","Levantamiento de inventario documental (Procesos, Subprocesos, Procedimientos, Guías, Protocolos y Formatos)",27,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","REINGENIERÍA DE PROCESOS","Socialización de inventario documental con cada uno de los lideres ",28,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","REINGENIERÍA DE PROCESOS","Revisión y actualización documental del año 2018 y anteriores",29,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","MEJORA CONTINUA","Seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades a desarrollar de la Matriz de Riesgo",30,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","MEJORA CONTINUA","Seguimiento Bimensual de las acciones planteadas en el PUMI, verificando acciones cerradas y pendientes",31,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","MEJORA CONTINUA","Elaborar actas de compromiso con los líderes que tengas acciones de mejora pendientes por realizar",32,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COSTOS","Continuar con la fase II del sistema de Costos, la cual se centra en la perfección de las parametrizaciones de los diferentes módulos que conforman el software Dinámica Gerencial.",33,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","FACTURACIÓN LIMPIA","Evaluar competecias y conocimientos del grupo de facturación e incrementar el promedio de calificación en 10% respecto de la línea de base",34,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","FACTURACIÓN LIMPIA","Generar un incremento de un 3% en la facturación neta de la vigencia con respecto a la vigencia anterior",35,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","FACTURACIÓN LIMPIA","Reducción de la recepción de devoluciones con respecto a la vigencia anterior",36,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","FACTURACIÓN LIMPIA","Cumplir el cronograma de radicación mensual de cuentas de cobro",37,3,3,3,2,11,3,null,null,null,0.27272727272727271,null,1.8612521150592216E-2,5.076142131979695E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","FACTURACIÓN LIMPIA","Gestionar dentro del mes siguiente las facturas pendientes por radicar ante las diferentes EAPB",38,3,3,3,2,11,3,null,null,null,0.27272727272727271,null,1.8612521150592216E-2,5.076142131979695E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE COBRO","Realizar cruces de cartera trimestrales con las EAPB que representen el 60% de la facturación de la entidad",39,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE COBRO","identificar las  EAPB con acreencias de difícil recaudo a fin de adelantar acciones jurídicas pertinentes",40,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE COBRO","Dar inicio a las acciones judiciales a las que haya lugar, frente a las EAPB con acreencias de difícil recaudo",41,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE COBRO","Realizar el cargue de información relativa a la circular 014, y 030 ",42,4,4,4,4,16,4,null,null,null,0.25,null,2.7072758037225041E-2,6.7681895093062603E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE COBRO","Seguimiento compromisos circular 130 y 030  a Secretaría de Salud Departamental.",43,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","PROPUESTA DE SERVICIOS","Elaborar costeo de principales procedimientos quirúrgicos de las dos especialidades con mayor demanda  y rentabilidad en el hospital.",44,2,2,2,2,8,2,null,null,null,0.25,null,1.3536379018612521E-2,3.3840947546531302E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","PROPUESTA DE SERVICIOS","Con base en costeo realizado, formular paquetes para ofertar a las diferentes EAPB",45,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE EQUIPOS","Implementar el manual de tecnovigilancia",46,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE EQUIPOS","Elaborar e implementar Plan de mantenimiento anual de equipo biomédico ",47,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA","Solicitud de licencia de construcción para proyecto de infraestructura: Salas de Cirugía y Parto.",48,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA","Presentar plan arquitectónico para áreas de expansión referente al área covid del HRD",49,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA","Elaborar informe de cumplimiento al plan de mantenimiento",50,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","CENTRAL DE MEZCLAS","Realizar la validación de la resolución 444 de 2008",51,1,3,3,3,10,1,null,null,null,0.1,null,1.6920473773265651E-2,1.6920473773265651E-3]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","CENTRAL DE MEZCLAS","Cumplimiento al cronograma de capacitación ",52,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde al plan de anual de trabajo",53,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Generar un soporte de la planeación del presupuesto asignado para el desarrollo de las acciones del SGSST",54,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Entregar en documento escrito las responsabilidades en el SGSST, a todos los colaboradores de la ESE de acuerdo a su nivel , de forma virtual",55,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Programar y ejecutar las actividades de capacitación para el COPASST",56,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Elaborar un programa de capacitación, sobre normatividad legal y control de los riesgos mas frecuentes en la ESE",57,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Elaborar un programa de reinducción, sobre normatividad legal en el SGSST y control de los riesgos mas frecuentes en la ESE",58,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualizar los objetivos y metas del SGSST",59,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar rendición de cuentas sobre los avances del SGSST",60,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualizar matriz legal ",61,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualizar  procedimiento de comunicaciones de tal manera que se incluyan formas de interacción con los colaboradores",62,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Implementar el proceso para la adquisicion de bienes y servicios en el SGSST",63,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualizar los requisitos que desde el  SGSST deben presentar los colaboradores  para el ingreso a la institución",64,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualización del perfil sociodemografico de los colaboradores de la empresa",65,1,0,0,0,1,0,null,null,null,0,null,{"$f":"IFERROR(I70/SUM($I$6:$I$208),\"\")","v":1.6920473773265651E-3},{"$f":"IFERROR(SUM(J70:M70)/SUM($I$6:$I$208),0%)","v":0}]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualizar matriz de peligros teniendo en cuenta nuevas areas de expansion ",{"$f":"ROW()-5","v":66},0,1,0,0,{"$f":"SUM(E71:H71)","v":1},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(J71:M71)/I71,0%)","v":0},null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Actualizar SVE riesgo biologico incluida la vigilancia de COVID 19 ",67,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Diseñar un sistema de vigilancia epidemiologica para el riesgo psicosocial en los empleados públicos e implementar acciones para disminuir los factores de riesgo ",68,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar y ejecutar  un plan de actividades de promoción y prevención según los riesgos encontrados en la empresa y las caracteristicas de la población",69,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar estudio previo para la contratación de las evaluaciones medicas periodicas  ocupacionales a los servidores públicos de la empresa",70,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar seguimiento a  las restricciones y recomendaciones generadas por médicos ARL y EPS ",71,0,0,1,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Documentar e implementar el procedimiento mediante el cual se realizan las investigaciones de accidentes y enfermedades laborales ",72,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Documentar e implementar el procedimiento para la recoleccion de información que permita construir lso indicadores de obligatorio cumplimiento previstos en la Res 0312 de 2019",73,1,0,0,0,1,0,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Mantener actualizados los indicadores de obligatorio cumplimiento previstos en la Resolucion 0312 de 2019 e informar el seguimiento de estos a trabajadores y al nivel directivo",74,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Generar un procedimiento para establecer la metodologia para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, garantizando la participación de todos los nIveles de la organización",75,1,0,0,0,1,0,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Identificar las sustancias carcinogenas o con toxicidad aguda y actualziar la ficha de seguridad bajo el SGA",76,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar medicion ambiental de radiación ionizante y generar acciones de mejora a partir de los resultados",77,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Revisar protocolos procedimientos y fichas en aspectos referidos  al SGSST: reporte de accidentes laborales, reportes de enfermedad laboral, reporte de incidentes laborales,  afiliación a riesgos laborales ",78,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar un plan de inspecciones conjuntas con el COPASST de las instalaciones, maquinas, equipos del COPASST",79,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Mantener la entrega de EPP, sus registros en la plataforma y los informes pertienentes a las entidades que los solicitan según la normatividad",80,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Socializar  el plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias a través de la plataforma AVA  del hospital",81,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","conformación capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencias",82,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar auditoria interna a las empresas que tienen personal en la institución 1 en empresas de menos de 10 trabajadores, 1 en empresas de 10 a 50 trabajadores, 1 auditoria en empresa de mas de 50 trbajadores",83,0,0,3,0,3,null,null,null,null,0,null,5.076142131979695E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar el reporte de accidentes laborales y enfermedades laborales que se presenten en los empleados públicos y contratistas por prestación de servicios ",84,0,0,1,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar seguimiento al cierre de los casos ATEL con la ARL POSITIVA",85,0,0,1,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar el proceso de convocatoria para la conformación del COPASST",86,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realiar el estudio tecnico MATRIZ DE CARGAS  tiempos  y movimientos del proceso SIGASST",87,1,0,0,0,1,0,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar seguimiento a los cambios que se presenten en la implementación del SGSST",88,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Realizar evaluación del SGSST en la plataforma del fondode riesgos laborales de la vigencia 2020",89,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO","Revisión anual por la alta dirección resultados y alcance de la auditoria ",90,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Elaborar y ejecutar el plan de acción ambiental para la vigencia 2021",91,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","reunion del comité de gestion ambiental y sanitaria GAGS, mensual",92,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Actualizar normograma  ambiental ",93,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Actualizar PGIRASA con el nuevo codigo de colores, nuevas areas de expansión,  actualización de inventario de residuos  y lineamientos en emergencias ambientales",94,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar auditorias de gestión de residuos mensual",95,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Llevar los indicadores de consumo de energia, agua, gas y de generación de residuos  y con base en resultados establecer planes de mejora si hay lugar PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL",96,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar el registro anual  de generador de residuos de las tres sedes, de acuerdo a la normatividad legal vigente",97,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar y enviar el informe de gestión de residuos a la secretaria de salud de Boyacá en los plazos determinados por esta entidad (sedes Santa Rosa y Sativasur)",98,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar y enviar el informe de gestión de residuos a la secretaria de salud de Duitama en los plazos determinados por esta entidad Duitama",99,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Capacitar a los trabajadores en lo referente a disposicion de residuos y nuevo codigo de colores ",100,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Actualizar inventario de contenedores para la compra y reposición de contenedores  dañados",101,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Comprar los contenedores requeridos de acuerdo al estudio tecnico realziado por el lider SIGASST",102,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar auditoria de residuos de todas las áreas ",103,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar visita de auditoria a gestor externo de residuos peligrosos",104,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Revisar Kits de atención de emergencias ambientales por rupturas de bolsa o derrame de sustancias o material peligrosos ",105,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Actualizar el listado de sustancias químicas  ",106,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","solicitar a los  proveedores de sustancias quimicas, presenten la ficha de seguridad, bajo los parametros establecidos en el sistema globalmente armonizado",107,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar capacitación en gestión segura de sustancias químicas al personal de mantenimiento, servicios generales  y laboratorio clinico . Y Sistema globalmente armonizado ",108,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","realizar  inspecciones  de control de plagas ",109,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Normalizar el manual de lavado de tanques y socializarlo con el area de mantenimiento",110,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","Realizar estudio de vertimientos líquidos y enviarlo al Gobierno Municipal de acuerdo a lo descrito en la norma ",111,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Ejecutar el plan estratégico de talento humano",112,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Formular politica de Gestion Estrategica de Talento Humano",113,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Fortalecer e implementar plan de bienestar y de capacitaciones para el 2021 en el programa calidad de vida laboral, con actividades relacionas con  /desvinculacion laboral asistida y retiro - progarma de pre pensionados)",114,1,0,0,0,1,0,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Estructurar procedimiento que incluya la planeación del recurso humano necesario para la realización de las actividades la institución ",115,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Implementar el plan de incentivos que permitan comprometer a los colaboradores al mejoramiento continuo",116,1,0,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Elaborar de matriz de caracterización del talento humano",117,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Monitoriar el cumplimiento de la evaluación de desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa en sus distintas fases.",118,1,0,1,0,2,1,null,null,null,0.5,null,3.3840947546531302E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Realizar estudio tecnico y finaciero para formalización laboral ",119,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Elaborar el plan de inducción / reinducción, acorde a las competencias de cada cargo, y generar registro de la inducción recibida",120,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Garantizar la custodia de los\nacuerdos de gestion dentro de las hojas\nde vida de los servidores públicos que los\nfirman\n",121,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Realizar actividad para conmemorar el\ndia nacional de servidor público de\nacuerdo a Resolució n286 5de 2013 (DUR\n1083 DE 2015)",122,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Dar a conocer a los trabajadores el\nprograma \"Servimos\" y motivar su\nparticipación",123,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Enviar informes sobre actividades de la comisión de personal a la CNSC",124,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Realizar medicion de clima laboral y\nsocializar resultados ",125,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Otorgar un reconocimiento de la\ntrayectoria laboral y agradecimiento por\nel servicio prestado a las personas que se\ndesvinculan",126,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Dar cumplimiento al plan de trabajo\nanual del sistema de seguridad y salud en el trabajo.",127,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Política de integridad","Adoptar política de Integridad ",128,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Política de integridad","Realizar actividades o ejercicios participativos para la divulgación y adherencia de los valores y principios adoptados en código de integridad",129,4,4,5,5,18,0,null,null,null,0,null,{"$f":"IFERROR(I134/SUM($I$6:$I$208),\"\")","v":3.0456852791878174E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(J134:M134)/SUM($I$6:$I$208),0%)","v":0}]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TALENTO HUMANO: Política de integridad","Aplicar encuesta para verificar resultados\nde las actividades de socialización del\ncódigo de integridad\n",{"$f":"ROW()-5","v":130},0,0,0,1,{"$f":"SUM(E135:H135)","v":1},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(J135:M135)/I135,0%)","v":0},null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Elaboración de diagnóstico de la entidad y caracterización de usuarios",131,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Formulación de planes operativos anuales.",132,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Formular y publicar el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano",133,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Formulación de planes de acción MIPG para la vigencia 2021",134,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Análisis de información obtenida de encuesta para identificar necesidades de información y/o servicios por parte de usuarios",135,1,1,1,1,4,0,null,null,null,0,null,6.7681895093062603E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Formulación del PAMEC institucional",136,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Revisión y actualización de políticas institucionales",137,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Crear, revisar, actualizar y socializar comités institucionales según necesidad",138,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público","Formulación de presupuesto para la vigencia 2022 conforme lineamientos y cronograma emitidos por la Secretaría de Hacienda del departamento de Boyacá",139,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público","Realizar modificaciones al presupuesto aprobado para la vigencia 2021, conforme a requerimientos de la institución",140,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Realizar inventario de procesos y procedimientos pendientes por actualizar y formular",141,0,0,1,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","De forma concertada con líderes, definir cronograma de formulación y /o actualización de procesos y procedimientos pendientes",142,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dar cumplimiento a cronograma propuesto",143,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Gobierno digital","Socializar e implementar el Plan estratégico de Tecnología de la Información - PETI-",144,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Seguridad Digital","Socializar  la política de seguridad de la información y protección de datos",145,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Seguridad Digital","Socializar el Plan estratégico de seguridad de la información.",146,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Defensa Jurídica","Realizar reuniones de comité de conciliaciones con la periodicidad establecida en la normatividad actual",147,4,6,6,4,20,4,null,null,null,0.2,null,3.3840947546531303E-2,6.7681895093062603E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Defensa Jurídica","Presentar informe de estado de procesos judiciales ante el comité de conciliaciones.",148,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Defensa Jurídica","Presentar informe de proyección de contingencias judiciales a la oficina de contabilidad",149,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Defensa Jurídica","Dar respuesta de tutelas dentro de los términos previstos en la ley",150,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Defensa Jurídica","Actualización permanente del estado de procesos judiciales en al aplicativo SIHO",151,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Definir cronograma de trabajo propuesto para la audiencia de rendición de cuentas",152,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas",153,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Consolidar la información con el equipo interno de apoyo para presentar RDC ",154,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Estructurar presentación definitiva y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.\n",155,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC",156,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.",157,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés",158,0,1,1,1,3,null,null,null,null,0,null,5.076142131979695E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano.",159,0,1,1,1,3,null,null,null,null,0,null,5.076142131979695E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Notificar a la Superintendencia Nacional de Salud la realización de audiencia de RDC, según lineamientos.",160,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Adelantar actividades de difusión\na través de medios internos y\nexternos para promover que los\nfuncionarios de la ESE y la\nciudadanía en general conozcan y\nparticipen en el desarrollo de la\nestrategia de rendición de\ncuentas institucional.",161,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación en actividades de rendición de cuentas",162,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD",163,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Presentar ante las instancias\ncompetentes el informe de\nevaluación del desarrollo de la\nestrategia de rendición de cuentas\n2020.",164,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité operativo",165,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Publicación de mensajes de contenido audiovisual con lenguaje incluyente",166,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Socialización y adherencia de la guía de atención de enfoque diferencial a los colaboradores por sedes del HRD mediante herramientas digitales",167,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Racionalizar como mínimo un tramites en la vigencia 2021 de los que se encuentran inscritos en el SUIT.",168,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Identificación de las mejoras a realizar en los trámites",169,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Atención a PQRSF radicados por los usuarios, dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente",170,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional","Realizar seguimiento al cumplimiento de planes operativos/planes de acción",171,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional","Seguimiento a indicadores financieros y de calidad",172,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional","Realización de autodiagnósticos MIPG",173,1,0,0,1,2,1,null,null,null,0.5,null,3.3840947546531302E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional","Socialización de resultados de autodiagnósticos en comité de gestión y desempeño",174,1,0,0,1,2,1,null,null,null,0.5,null,3.3840947546531302E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital.",175,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente (Acuerdo 004 de 2019 del AGN y Rln 839 de 2017 de Ministerio de Protección Social).",176,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Seguimiento al cumplimieto PINAR (Plan institucional de archivos)",177,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje.",178,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Auditoria a las diferentes dependencias del HRD, para establecer la adherencia a la política de gestión documental e información  ",179,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Socializar y aplicar las tablas de retención documental aprobadas en todos los procesos del HRD.",180,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Elaborar de cronograma de transferencias documentales",181,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Entrega de informe de cumplimiento de transferencias documentales",182,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Organización de fondo acumulado",183,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Dar cumplimiento al cronograma de transferencias",184,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Actividades de prevención y conservación de documentos de acuerdo a la SIC",185,0,1,0,0,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACÓN Y COMUNICACIÓN: Transparencia, acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción","Publicar información en la página web de la entidad, teniendo en cuenta requerimientos de entes de control ",186,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACÓN Y COMUNICACIÓN: Transparencia, acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción","Mantener actualizada la pagina WEB según la Ley 1712 de 2014",187,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","INFORMACÓN Y COMUNICACIÓN: Transparencia, acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción","Divulgación de los datos abiertos ",188,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Cargar cursos en plataforma AVA, teniendo en cuenta necesidades de comunicación",189,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Definir plan de capacitaciones para la vigencia",190,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de capacitaciones",191,1,1,1,1,4,0,null,null,null,0,null,6.7681895093062603E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Dar cumplimiento al plan de capacitaciones",192,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Definir proceso de inducción del personal en formación, e incluirlo en el programa de inducción y reinducción. ",193,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,{"$f":"IFERROR(I198/SUM($I$6:$I$208),\"\")","v":1.6920473773265651E-3},{"$f":"IFERROR(SUM(J198:M198)/SUM($I$6:$I$208),0%)","v":0}]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Ejecutar actividades de inducción del personal en formación, remitido por las instituciones con las cuales se cuenta con convenio de docencia y servicio.",{"$f":"ROW()-5","v":194},0,1,0,1,{"$f":"SUM(E199:H199)","v":2},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(J199:M199)/I199,0%)","v":0},null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Socializar los resultados de investigaciones en las que participe el hospital",195,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Formulación y aprobación del plan de auditorías de calidad",196,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Formulación y aprobación del plan de auditorías de control interno",197,1,0,0,0,1,1,null,null,null,1,null,1.6920473773265651E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Seguimiento al cumplimiento del plan de auditorías y presentación de informe de cumplimiento en comité mipg y calidad",198,0,1,0,1,2,null,null,null,null,0,null,3.3840947546531302E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Cumplimiento al plan de auditorías formulado",199,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Formular planes de mejora ante hallazgos realizados en auditorías internas y externas",200,0,0,0,1,1,null,null,null,null,0,null,1.6920473773265651E-3,0]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Consolidar el PUMI (Plan Unificado de Mejoramiento Institucional) y realizar seguimiento y monitorea a los planes de mejora suscritos",201,3,3,3,3,12,3,null,null,null,0.25,null,2.030456852791878E-2,5.076142131979695E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Gestión de riesgos institucionales","Seguimiento a matriz de riesgo institucional",202,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","CONTROL INTERNO: Gestión de riesgos institucionales","Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano",203,1,1,1,1,4,1,null,null,null,0.25,null,6.7681895093062603E-3,1.6920473773265651E-3]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"SUM(E6:E208)/SUM($I$6:$I$208)","v":0.23181049069373943},{"$f":"SUM(F6:F208)/SUM($I$6:$I$208)","v":0.24534686971235195},{"$f":"SUM(G6:G208)/SUM($I$6:$I$208)","v":0.21658206429780033},{"$f":"SUM(H6:H208)/SUM($I$6:$I$208)","v":0.30626057529610828}]
[]
[]
[]
[null,null,"TABLA 1. RESUMEN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL EJES ESTRATEGICO","TRIMESTRE 1","TRIMESTRE 2","TRIMESTRE 3","TRIMESTRE 4","CUMPLIMIENTO VIGENCIA"]
[null,null,"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.",{"$f":"IFERROR(SUMIF($A:$A,C215,$J:$J)/SUMIF($A:$A,C215,$E:$E),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUMIF($A:$A,$C215,K:K)/SUMIF($A:$A,$C215,F:F),\"\")","v":0},0,0,{"$f":"SUM(D215:G215)/4","v":0.25}]
[null,null,"SUPERANDO LA PANDEMIA",1,0,0,0,{"$f":"SUM(D216:G216)/4","v":0.25}]
[null,null,"NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS",1,0,0,0,0.25]
[null,null,"COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES",1,0,0,0,0.25]
[null,null,"SOCIALMENTE RESPONSABLES",0.8571428571428571,0,0,0,0.21428571428571427]
[null,null,"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES",0.88405797101449279,0,0,0,0.2210144927536232]
[]
[null,null,"TABLA 2. AVANCE EJES ESTRATEGICO VIGENCIA","TRIMESTRE 1","TRIMESTRE 2","TRIMESTRE 3","TRIMESTRE 4"]
[null,null,"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.",{"$f":"SUMIF($A:$A,$C223,J:J)/SUM($I$6:$I$208)","v":6.7681895093062603E-3},0,0,0]
[null,null,"SUPERANDO LA PANDEMIA",1.5228426395939087E-2,0,0,0]
[null,null,"NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS",8.4602368866328256E-3,0,0,0]
[null,null,"COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES",3.7225042301184431E-2,0,0,0]
[null,null,"SOCIALMENTE RESPONSABLES",4.060913705583756E-2,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES",0.10321489001692047,0,0,0]
[]
[null,null,"SUBTOTAL CUMPLIDO",{"$f":"SUM(D223:D228)","v":0.21150592216582065},{"$f":"SUM(E223:E228)","v":0},0,0]
[null,null,"FALTA POR CULMINAR",{"$f":"IFERROR(E210-D230,\"\")","v":2.0304568527918787E-2},{"$f":"IFERROR(F210-E230,\"\")","v":0.24534686971235195},{"$f":"IFERROR(G210-F230,\"\")","v":0.21658206429780033},{"$f":"IFERROR(H210-G230,\"\")","v":0.30626057529610828}]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D230:D231)-E210","v":0},{"$f":"SUM(E230:E231)-F210","v":0},{"$f":"SUM(F230:F231)-G210","v":0},{"$f":"SUM(G230:G231)-H210","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"TABLA 1. RESUMEN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL EJES ESTRATEGICO","# TRIMESTRE ","avance"]
[null,null,"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","TRIMESTRE 1",{"$f":"D215","v":1}]
[null,null,"SUPERANDO LA PANDEMIA","TRIMESTRE 1",{"$f":"D216","v":1}]
[null,null,"NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","TRIMESTRE 1",1]
[null,null,"COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","TRIMESTRE 1",1]
[null,null,"SOCIALMENTE RESPONSABLES","TRIMESTRE 1",0.8571428571428571]
[null,null,"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TRIMESTRE 1",0.88405797101449279]
[null,null,"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","TRIMESTRE 2",{"$f":"E215","v":0}]
[null,null,"SUPERANDO LA PANDEMIA","TRIMESTRE 2",{"$f":"E216","v":0}]
[null,null,"NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","TRIMESTRE 2",0]
[null,null,"COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","TRIMESTRE 2",0]
[null,null,"SOCIALMENTE RESPONSABLES","TRIMESTRE 2",0]
[null,null,"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TRIMESTRE 2",0]
[null,null,"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","TRIMESTRE 3",{"$f":"F215","v":0}]
[null,null,"SUPERANDO LA PANDEMIA","TRIMESTRE 3",{"$f":"F216","v":0}]
[null,null,"NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","TRIMESTRE 3",0]
[null,null,"COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","TRIMESTRE 3",0]
[null,null,"SOCIALMENTE RESPONSABLES","TRIMESTRE 3",0]
[null,null,"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TRIMESTRE 3",0]
[null,null,"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","TRIMESTRE 4",{"$f":"G215","v":0}]
[null,null,"SUPERANDO LA PANDEMIA","TRIMESTRE 4",{"$f":"G216","v":0}]
[null,null,"NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","TRIMESTRE 4",0]
[null,null,"COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","TRIMESTRE 4",0]
[null,null,"SOCIALMENTE RESPONSABLES","TRIMESTRE 4",0]
[null,null,"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","TRIMESTRE 4",0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"EJE ESTRATEGICO","PROGRAMA/ POLITICA","TRIMESTRE 1","TRIMESTRE 2","TRIMESTRE 3","TRIMESTRE 4"]
[null,{"$f":"IFERROR(INDEX($A:$A,MATCH(C283,$B:$B,0)),\"\")","v":"TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ."},"CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN",{"$f":"IFERROR(SUMIF($B:$B,$C283,J:J)/SUMIF($B:$B,$C283,E:E),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUMIF($B:$B,$C283,K:K)/SUMIF($B:$B,$C283,F:F),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUMIF($B:$B,$C283,L:L)/SUMIF($B:$B,$C283,G:G),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUMIF($B:$B,$C283,M:M)/SUMIF($B:$B,$C283,H:H),\"\")","v":0}]
[null,null,"IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN",1,0,0,0]
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[null,null,"ATENCIÓN SEGURA","",0,"",0]
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[null,null,"CONTROL INTERNO: Gestión de riesgos institucionales","TRIMESTRE 3",0,1]
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[null,{"$f":"IFERROR(INDEX($A:$A,MATCH(C433,$B:$B,0)),\"\")","v":"ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES"},"TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","TRIMESTRE 4",0,1]
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[null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","TRIMESTRE 4",0,1]
[null,null,"CONTROL INTERNO: Ambiente de control","TRIMESTRE 4",0,1]
[null,null,"CONTROL INTERNO: Gestión de riesgos institucionales","TRIMESTRE 4",0,1]

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["EJE ESTRATÉGICO","PROGRAMA/POLÍTICA",null,"ACTIVIDAD","Línea Base","META","INDICADOR","SOPORTE","RESPONSABLE","FECHA"]
["TRABAJANDO EN  CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ.","CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN",null,"Dar cumplimiento al mantenimiento de las condiciones de Habilitación para la ESE Hospital Regional de Duitama (excepto Infraestructura)","60% vigencia 2020",0.7,"% de Mantenimiento de las condiciones de habilitación  en la ESE Hospital Regional de Duitama","Reporte de Cumplimiento ","Líder de calidad","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Cumplimiento del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) ","90%  Vigencia 2020",">90%","% de Cumplimiento del PAMEC","Informe auditorias Auditorias realizadas","Líder de calidad","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Cumplimiento oportuno del reporte relacionado con el Sistema de Información para la Calidad (SIC)","100% vigencia 2020",1,"% de cumplimiento del reporte oportuno del Sistema de Información para la Calidad","Reporte SIC- Informe mensual EPS- Trimestral Súper Salud- Semestral 2193- Reuniones mensuales validación de indicadores","Líder de calidad","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Autoevaluación de los estándares de acreditación aplicable a instituciones no acreditadas.","1.70 vigencia 2020","1.73","Promedio de autoevaluación de los Estándares de Acreditación","Informe Autoevaluación.","Líder de calidad","31 de Diciembre de 2021"]
[null,"IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN",null,"Conformar equipo de humanización para atención de necesidades de los usuarios, instalando 1 punto en urgencias, 1 punto en consulta externa y 2 puntos en hospitalización",0,4,"Puntos de humanización implemtados y operando e diferentes servicios de la entidad","Contratos de personal y egresos de almacén","Subgerencia administrativa y Subgerencia científica","31 de diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Documentar y normalizar Política de humanización ","ND",1,"Programa adoptado mediante Resolución","Programa normalizado","Líder humanización","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Implementar Política de humanización ","ND","≥90%","Total de Actividades ejecutadas/Total de actividades programas *100","Resolución de adopción de la política y/o programa","Líder humanización","31 de diciembre de 2021"]
[null,"SALUD DE LA FAMILIA GESTANTE",null,"Autoevaluación trimestral de la estrategia","ND",3,"Evaluaciones programadas / Evaluaciones realizadas","Autoevaluación diligenciada en lineamientos de la estrategia","Líder Hospitalización","30 Abril de 2021\n31 de julio  de 2021\n31 de Octubre 2021"]
[null,null,null,"Implementación de los formatos de historia clínica (Gestión del Riesgo Obstetra, Riesgo tromboembolico, Escala de alerta temprana, Escala de Edimburgo y Clasificación del Riesgo Prenatal, Control de poperio de alto riesgo)","ND",1,"Formatos implementado/ Registro historia clínica en dinámica gerencial","Registro del folio de dinámica gerencial","Líder Hospitalización","Bimensual "]
[null,null,null,"Fortalecer el programa de inducción de la estrategia IAMI a todos los colaboradores del hospital, mediante de curso de formación en la plataforma AVA ","530 colaboradores vigencia 2020",">70","No. Colaboradores certificados IAMI/ Total de colaboradores del hospital","Certificación ","Líder de Talento Humano, Líder de Hospitalización ","Noviembre de 2021"]
[null,"ATENCIÓN SEGURA",null,"Actualizar política y programa de seguridad del paciente, incluyendo plan de incentivos para la seguridad del paciente y medición de la percepción de la seguridad del paciente.","ND",1,"Programa de Seguridad del paciente actualizado.","Programa de Seguridad del paciente actualizado.","Líder Seguridad del paciente","Junio de 2021"]
[null,null,null,"Vigilancia de la adherencia a los programas prevención de infecciones asociadas a la atenció en salud  (Aislamiento, procesos de limpieza y desinfección, uso racional de antibióticos, programa higiene de manos, adherencia a protocolos venopunción, búsqueda activa de infecciones asociadas a la atención en Salud)","Seguimiento de infecciones asociadas a la atención en comité de infecciones ","4 por cada unoo de los programas (trimestral)","Informes programados /Informes reportados","Informe de adherencia de los programas elaborado y socializado ante comité de infecciones","Líder Seguridad del paciente","30 de Julio de 2021\n31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar linea de base respecto del avance en la implemntación de los paquetes instruccionales","Documentación en el Gestor documental",1,"Linea de base elaborada ","Linea de base elaborada y socializada en comité de segurdad del paciente","Líder Seguridad del paciente","30 de Julio de 2021\n31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaboración de plan de trabajo para la implementación de paquetes instruccionales de seguridad del pacientes","ND",1,"Pla de trabajo elaborado","Plan de trabajo elaborado y socializado","Líder Seguridad del paciente","15 de diciembre de 2021"]
["SUPERANDO LA PANDEMIA","SUPERANDO JUNTOS LA COVID 19",null,"Elaboración de productos audiovisuales, impresos y espacios virtuales  para la socialización de los protocolos y recomendaciones para los colaboradores de la entidad. ","100% vigencia 2020","Cumplir el 90% de las solicitudes realizadas.","Cantidad de productos solicitados / \nCantidad de productos elaborados. ","Producto elaborado y/o publicado","Líder Comunicaciones","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaboración de material educativo audiovisual o impreso para la socialización de recomendaciones a la comunidad sobre prevención y manejo de la pandemia y sus consecuencias. ","ND","Publicación de al menos 10 productos.","Publicación de 10 productos. ","Publicación de producto","Líder Comunicaciones","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaboración de material impreso para la señalización de lugares de alta afluencia de público con el objetivo de cumplir con las recomendaciones de distanciamiento y protocolos de seguridad. ","ND","Cumplimiento del 90% de requerimientos.","Requerimientos solicitados / \nRequerimientos cumplidos . ","Producto elaborado y/o publicado","Líder Comunicaciones","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaboración de material audiovisual o impreso para la socialización de los servicios ofertados y las distintas maneras de acceso a los mismos. ","ND","3 productos audiovisuales publicados\n 5 productos impresos elaborados y publicados","Publicación de 3 productos audiovisuales y 5 productos impresos ","Publicación de las cantidades establecidas de productos","Líder Comunicaciones","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Realizar auditorias mensuales de adherencia al protocolo de seguridad laboral","ND","12 auditorías","No de auditorias ejecutadas/No de auditorias programadas *100","Formato de auditoria diligenciado ","Líder Sigasst","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Participar en la investigación, seguimiento, cerco epidemiológico de los casos COVID 19 que se presenten en los colaboradores  de la ESE Hospital Regional Duitama","ND","Hacer seguimiento a cada uno de los casos sospechosos o confirmados por COVID que reporten a SST","seguimiento al 100% de los casos reportados","Matriz e informe presentado a coordinador de prestación de servicios","líder sigaast, cord prestación de servicios, enf vsp","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Seguimiento a la implementación  del plan de vacunación para COVID 19 según lineamientos normativos","ND","seguimiento mensual ","No de seguimientos ejecutados/ No de colaboradores de la entidad ","formato de consentimiento y desistimiento de vacuna COVID 19","Líder sigasst, profesional de vacunación","31 de Diciembre de 2021"]
[null,"AMPLIACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS",null,"Inscripción ante el REPS de nuevos servicios","A la fecha se encuentra inscritos 90 servicios ante el REPS en sus tres sedes ",2,"Reporte Inscripción REPS","Reporte Inscripción REPS","Líder Calidad","31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Ofertar a las EAPB con contrato vigente sobre los nuevos servicios ofertados por la Institución según reporte de Calidad ante REPS","6 ofertas de la vigencia 2021",1,"(Oferta de nuevos servicios a las EAPB/ Informe Reporte Inscripción REPS de calidad)*100","Envío de correo a las EAPB con Contrato","Coordinador de Mercadeo, Facturación y Devoluciones","Cuatrimestral"]
[null,null,null,"Socializar los acuerdo de voluntades con las diferentes EAPB ","ND",1,"(Acuerdo de Voluntades Publicado en el Gestor /Acuerdo de Voluntades legalizado por parte de la Gerencia HRD)*100","Soporte de envío de oferta de nuevos servicios.","Coordinador de Mercadeo, Facturación y Devoluciones","Cuatrimestral"]
[null,null,null,"Actualización del proceso y procedimientos de la Gestión Comercial","7 procesos en el gestor documental ",3,"100% de procedimientos de mercadeo actualizados","Procedimientos aprobados mediante comité","Coordinador de Mercadeo, Facturación y Devoluciones","30 de junio de 2021"]
["NOS EVALUAMOS Y MEJORAMOS","REINGENIERÍA DE PROCESOS",null,"Restructuración del mapa de procesos","Maoa de procesos vigente",1,"Mapa de proceso aprobado por gerencia y normalizado","Mapa normalizado y adoptado","Líder de mejora continua, Líder de calidad, Subgerencia administrativa, Subgerencia científica, Planeación y Control Interno coordinadora.","Diciembre 31 de 2021"]
[null,null,null,"Levantamiento de inventario documental (Procesos, Subprocesos, Procedimientos, Guías, Protocolos y Formatos)","Listado Maestro",1,"Documento detallado por cada uno de los Procesos y Subproceso","Inventario digital digitalizado.","líder de mejora continua.","28 de febrero de 2021"]
[null,null,null,"Socialización de inventario documental con cada uno de los lideres ","Inventario doculmental","Cumplimiento del 100% del cronograma de socialización","No de socializaciones ejecutadas con lideres/Total de socializaciones programadas ","Actas de reunión","líder de mejora continua.","30 de junio de 2021"]
[null,null,null,"Revisión y actualización documental del año 2018 y anteriores","Inventario documental años (2018 y anteriores)",0.1,"Documentos actualizados/ Inventario  documental de 2018 y anteriores.","Documentos normalizados versión 2021","líder de mejora continua.","Diciembre 31 de 2021"]
[null,"MEJORA CONTINUA",null,"Seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades a desarrollar de la Matriz de Riesgo","Matriz de Riesgos",4,"Números de seguimientos ejecutados/numero de seguimientos programados","Matriz actualizada y remitida a líder de desarrollo organizacional","Líder de mejora continua Control Interno","31 de diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Seguimiento Bimensual de las acciones planteadas en el PUMI, verificando acciones cerradas y pendientes","ND",6,"Informe generado","Informe generado","Líder de mejora continua","30 de Julio de 2021\n31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar actas de compromiso con los líderes que tengas acciones de mejora pendientes por realizar","Acciones de mejora 2019=56\n2020 =48",1,"Total de acta de actas de compromiso suscritas/Total de líderes con acciones pendientes por cerrar.","Actas de compromiso suscritas","Líder de mejora continua - Líderes de proceso","30 de Septiembre de 2021\n31 de Diciembre de 2021"]
["COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES","IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COSTOS",null,"Continuar con la fase II del sistema de Costos, la cual se centra en la perfección de las parametrizaciones de los diferentes módulos que conforman el software Dinámica Gerencial.","Cumplimeinto fase I mediante esolución 191, por medio de la cual se estructura el sistea de costos de ESE HRD. ",">60%","(No de parametros configurados en el sistema/Total de parámetros del sistema de costos)x100","Actas de reunión con los lideres responsables de los módulos parametrizados. ","Asesor financiero, profesional de costos","15% de avance en cada trimestre "]
[null,"FACTURACIÓN LIMPIA",null,"Evaluar competecias y conocimientos del grupo de facturación e incrementar el promedio de calificación en 10% respecto de la línea de base","ND",0.05,"1-(Promedio de evaluación de facturadores en el periodo anterior/Promedio de evaluación de facturadores en el periodo cristal)x100%","Informes de autodiagnóstico ","Líder de Facturación ","Medición trimestral"]
[null,null,null,"Generar un incremento de un 3% en la facturación neta de la vigencia con respecto a la vigencia anterior",45202116955,0.03,"1-(Facturación Neta Generada en la vigencia anterior/Facturación Neta Generada en la vigencia actual)*100 Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos","Formato de seguimiento con base en la información de Ejecución de Ingresos (Reconocimiento por Venta de Servicios)","Coordinador de Mercadeo, Facturación y Devoluciones","30 de Julio de 2020"]
[null,null,null,"Reducción de la recepción de devoluciones con respecto a la vigencia anterior",9500000000,0.15,"1-(Valor de devoluciones recibidas durante la anterior / Valor de devoluciones recibidas en la vigencia actual)*100 ","Formato de seguimiento con base en la información de Formato de Seguimiento a Devoluciones (314-1P9-F1)","Coordinador de Mercadeo, Facturación y Devoluciones","Cuatrimestral"]
[null,null,null,"Cumplir el cronograma de radicación mensual de cuentas de cobro","ND",0.9,"(Total de cuentas de cobro radicadas del periodo/ Total de cuentas de cobro generadas en el periodo)*100","Informe de radicación del mes","Líder de Facturación","31 de enero, 28 de febrero, 31 marzo, 30 abril, 31 mayo, 30 junio, 31 julio, 31 agosto, 30 septiembre, 31 octubre, 30 noviembre y 31 de diciembre."]
[null,null,null,"Gestionar dentro del mes siguiente las facturas pendientes por radicar ante las diferentes EAPB","ND","≥90%","(Total de facturas de periodos anteriores cerradas y radicadas/ Total de facturas pendientes por radicar de periodos anteriores)*100","Informe de radicación del mes","Líder de Facturación","31 de enero, 28 de febrero, 31 marzo, 30 abril, 31 mayo, 30 junio, 31 julio, 31 agosto, 30 septiembre, 31 octubre, 30 noviembre y 31 de diciembre."]
[null,"GESTIÓN DE COBRO",null,"Realizar cruces de cartera trimestrales con las EAPB que representen el 60% de la facturación de la entidad","ND",4,"Cruces de cartera realizados con EAPB que representen el 60% de la facturación de la entidad","Acta de cruce de cartera, suscrita por las partes","Líder de cartera","Trimestral"]
[null,null,null,"identificar las  EAPB con acreencias de difícil recaudo a fin de adelantar acciones jurídicas pertinentes","clasificación e identificación de EAPB de díficil recaudo. Vigencia 2020 ",1,"Relación de EAPB con acreencias de difícil recaudo","Relación de EAPB con acreencias de difícil recaudo","Líder de cartera","30 de Junio de 2021"]
[null,null,null,"Dar inicio a las acciones judiciales a las que haya lugar, frente a las EAPB con acreencias de difícil recaudo","ND",1,"Informe presentado por área jurídica en el que indiquen las acciones judiciales instauradas","Informe presentado por área jurídica en el que indiquen las acciones judiciales instauradas","Líder de cartera","30 de diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Realizar el cargue de información relativa a la circular 014, y 030 ","100% vigencia 2020","12 de la circular 014 y 4 de la 030","No informes cargados a la plataformas/ Total de informes programados*100","Soportes de cargue de la información ","Líder de cartera","Mensual y trimestral a partir de julio de 2021"]
[null,null,null,"Seguimiento compromisos circular 130 y 030  a Secretaría de Salud Departamental.","ND","12 seguimientos circular 030 y 12 circular 130 ","No seguimientos ejecutados/ No de seguimiento programados*100","Correos electrónicos enviados","Líder de cartera","Mensual"]
[null,"PROPUESTA DE SERVICIOS",null,"Elaborar costeo de principales procedimientos quirúrgicos de las dos especialidades con mayor demanda  y rentabilidad en el hospital.","ND",2,"Número de Costeos realizado","Costeo realizado en soporte documental en la Ficha de costos.","Asesor financiero - Asesor gestión comercial - Asesor Costos Hospitalarios","Trimestral"]
[null,null,null,"Con base en costeo realizado, formular paquetes para ofertar a las diferentes EAPB","ND",1,"Paquetes ofertados / Procedimientos costeados ","Paquetes formulados","Asesor financiero - Asesor gestión comercial y/o Auditoria Medica ","Trimestral"]
[null,"GESTIÓN DE EQUIPOS",null,"Implementar el manual de tecnovigilancia","ND",0.7,"Evaluación realizada al cumplimiento del manual.","Soporte Evaluación realizada.","Líder Mantenimiento Biomédico","09 de octubre  de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar e implementar Plan de mantenimiento anual de equipo biomédico ","ND",0.9,"Número de equipos a los que se le realizo mantenimiento preventivo / numero de equipos totales programados","Planillas de mantenimiento\nDocumento con resultados de calculo del indicador a partir de la ejecución del mes de septiembre","Líder Mantenimiento Biomédico","01 de Octubre de 2021 \n01 de Noviembre 2021  \n01 de Diciembre 2021"]
[null,"GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA",null,"Solicitud de licencia de construcción para proyecto de infraestructura: Salas de Cirugía y Parto.","ND",1,"Solicitud Presentada","radicado de la solicitud","Arquitecto Mantenimiento Infraestructura","Enero  de 2021"]
[null,null,null,"Presentar plan arquitectónico para áreas de expansión referente al área covid del HRD","ND",1,"Propuesta radicada a subgerencia Administrativa","Propuesta radicada a subgerencia Administrativa","Arquitecto Mantenimiento Infraestructura","15 de abril de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar informe de cumplimiento al plan de mantenimiento","ND",4,"Informes de cumplimiento / informes programados*100","Informe de cumplimiento","Arquitecto Mantenimiento Infraestructura","Trimestral"]
[null,"CENTRAL DE MEZCLAS",null,"Realizar la validación de la resolución 444 de 2008",0.86599999999999999,"10 validaciones","Informe ejecutados/informe programados","Informe de validación socializado a subgerencia científica ","Líder central de Mezclas\n","Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Cumplimiento al cronograma de capacitación ","ND",1,"Capacitación Realizada al personal del servicio farmacéutico HRD / total de colaboradores del servicio farmaceutico","Lista de Asistencia a Capacitación.","Lider Farmacia\n","Noviembre de 2021"]
["SOCIALMENTE RESPONSABLES","SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO",null,"Ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde al plan de anual de trabajo",0.7,"aumentar la calificación de los estándares mínimos del SGSST al 70%","No de actividad ejecutadas/No de actividades programadas*100","soporte de cada una de actividades programadas enregada a planeacion","líder sigasst","31 de diciembre 2021"]
[null,null,null,"Generar un soporte de la planeación del presupuesto asignado para el desarrollo de las acciones del SGSST","ND","1 documento  de planeación de presupuesto que incluya el presupuesto asignado a las acciones del SGSST","1 documento actualizado","documento de presupuesto  que incluya el presupuesto del SGSST","Subgerencia Administrativa","2021-10-31"]
[null,null,null,"Entregar en documento escrito las responsabilidades en el SGSST, a todos los colaboradores de la ESE de acuerdo a su nivel , de forma virtual","ND","100% de los colaboradores con el documento en donde se establezcan las responsabilidades en el SGSST","No de trabajadores con las responsabilidades/No total de trabajadores *100","formato con evidencia de recibido","lider SIGASST","2021-06-30"]
[null,null,null,"Programar y ejecutar las actividades de capacitación para el COPASST","ND","100% de las capacitaciones programadas, ejecutadas","No de capacitaciones para el COPASST ejecutadas /No de capacitaciones para el COPASST programadas *100","actas de ejecución de las actividad  del a ARL","lider SIGASST","2021-11-30"]
[null,null,null,"Elaborar un programa de capacitación, sobre normatividad legal y control de los riesgos mas frecuentes en la ESE","ND","100% de cumplimiento del programa","No de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones programadas *100","planillas de asistencia (virtual) actas de ejecución de la ARL ó del facilitador del tema","lider SIGASST","2021-12-31"]
[null,null,null,"Elaborar un programa de reinducción, sobre normatividad legal en el SGSST y control de los riesgos mas frecuentes en la ESE","ND","100% de cumplimiento del programa","No de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones programadas *100","planillas de asistencia (virtual) actas de ejecución de la ARL ó del facilitador del tema","lider SIGASST","2021-12-31"]
[null,null,null,"Actualizar los objetivos y metas del SGSST","ND","documento actualizado","1 documento actualizado","documento normalizado","lider SIGASST","2021-03-01"]
[null,null,null,"Realizar rendición de cuentas sobre los avances del SGSST","ND","informe virtual sobre avances  del SGSST",null,"evidencia de asistencia, ","lider SIGASST","2021-03-01"]
[null,null,null,"Actualizar matriz legal ","ND","ultima normatividad en SGSST, incluida en la matriz legal","1 documento actualizado","matriz legal actualizada","lider SIGASST","2021-07-30"]
[null,null,null,"Actualizar  procedimiento de comunicaciones de tal manera que se incluyan formas de interacción con los colaboradores","ND","documento actualizado","1 documento actualizado","documento actualizado y normalziado","lider SIGASST","2021-09-30"]
[null,null,null,"Implementar el proceso para la adquisicion de bienes y servicios en el SGSST","ND","30% de contratos de prestacion de servicios que cumplan los requisitos del SGSST.","No de contratos con requisitos del sgsst/ No total de contratos ","contratos con requisitos  del SGSST","lider contratación","2021-12-30"]
[null,null,null,"Actualizar los requisitos que desde el  SGSST deben presentar los colaboradores  para el ingreso a la institución","ND","documento actualizado","documento actualziado y normalziado","documento  actualizado normalziado ","lider SIGASST","2021-05-30"]
[null,null,null,"Actualización del perfil sociodemografico de los colaboradores de la empresa","ND","documento actualizado","documento actualziado y normalziado","documento  actualizado normalziado ","lider SIGASST","2021-02-28"]
[null,null,null,"Actualizar matriz de peligros teniendo en cuenta nuevas areas de expansion ","ND","documento actualizado","documento actualziado y normalziado","documento  actualizado normalziado ","lider SIGASST","2021-04-30"]
[null,null,null,"Actualizar SVE riesgo biologico incluida la vigilancia de COVID 19 ","ND","documento actualizado","documento actualziado y normalziado","documento  actualizado normalziado ","lider SIGASST","2021-04-30"]
[null,null,null,"Diseñar un sistema de vigilancia epidemiologica para el riesgo psicosocial en los empleados públicos e implementar acciones para disminuir los factores de riesgo ","ND","documento actualizado","documento  normalziado","documento  normalziado ","lider SIGASST","2021-07-30"]
[null,null,null,"Realizar y ejecutar  un plan de actividades de promoción y prevención según los riesgos encontrados en la empresa y las caracteristicas de la población","ND","documento actualizado con base en perfil sociodemografico y matriz de peligros ","1 plan de activiades de promocion y prevención ","evidencias de ejecución del plan de promocion y prevención ","lider SIGASST","2021-06-30"]
[null,null,null,"Realizar estudio previo para la contratación de las evaluaciones medicas periodicas  ocupacionales a los servidores públicos de la empresa","ND","estudio previo presentado a contratación","1 estudio previo presentado a contratación","documento de estudio previo","lider SIGASST","2021-07-15"]
[null,null,null,"Realizar seguimiento a  las restricciones y recomendaciones generadas por médicos ARL y EPS ","ND","matriz de seguimiento a restricciones actualziado","1 Matriz de seguimiento actualizada con soportes ","1 Matriz de seguimiento actualizada con soportes ","lider SIGASST","30/8/21 y 30/12/21"]
[null,null,null,"Documentar e implementar el procedimiento mediante el cual se realizan las investigaciones de accidentes y enfermedades laborales ","ND","documento normalizado","1 documento normalizado","1 documento normalizado","lider SIGASST","2021-04-30"]
[null,null,null,"Documentar e implementar el procedimiento para la recoleccion de información que permita construir lso indicadores de obligatorio cumplimiento previstos en la Res 0312 de 2019","ND","documento normalizado","1 documento normalizado","1 documento normalizado","lider SIGASST","2021-03-30"]
[null,null,null,"Mantener actualizados los indicadores de obligatorio cumplimiento previstos en la Resolucion 0312 de 2019 e informar el seguimiento de estos a trabajadores y al nivel directivo","ND","matriz de indicadores actualizada mes vencido","1 matriz de indicadores actualizada mes vencido","1 matriz de indicadores actualizada mes vencido","lider SIGASST","2021-12-30"]
[null,null,null,"Generar un procedimiento para establecer la metodologia para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, garantizando la participación de todos los nIveles de la organización","ND","documento normalizado","1 documento normalizado","1 documento normalizado","lider SIGASST","2021-03-30"]
[null,null,null,"Identificar las sustancias carcinogenas o con toxicidad aguda y actualziar la ficha de seguridad bajo el SGA","ND","Identificar el 100% de las sustancias quimicas que se usan en el hospital si son cancrigenas ó no ","No de fichas de seguridad de sustancias quicas  cancerigencas/ total de sustancias quimicas *100","1 listado de sustancias quimicas cancerigenas  con su ficha de seguirdad ","comité GAGAS","2021-03-30"]
[null,null,null,"Realizar medicion ambiental de radiación ionizante y generar acciones de mejora a partir de los resultados","ND","Realizar medicion ambiental de radiación ionizante y generar acciones de mejora a partir de los resultados","1 medición ambiental de radiación ionizante realizada","Informe de medición de radiación ionizante actualziado","Lider de radiologia y consulta externa ","2021-05-30"]
[null,null,null,"Revisar protocolos procedimientos y fichas en aspectos referidos  al SGSST: reporte de accidentes laborales, reportes de enfermedad laboral, reporte de incidentes laborales,  afiliación a riesgos laborales ","ND","documentar 4 procedimientos referidos al SGSST","No de procedimientos documentados / 4 *100","4 documentos de procedimietnos normalizados ","lider proceso SIGASST","2021-06-30"]
[null,null,null,"Realizar un plan de inspecciones conjuntas con el COPASST de las instalaciones, maquinas, equipos del COPASST","ND","1 cronograma de inspecciones conjuntas con el COPASST","1 documento firmado por COPASS Y SIGASST","Cronograma firmado","COPASST, Lider proceso SIGASST","2021-01-31"]
[null,null,null,"Mantener la entrega de EPP, sus registros en la plataforma y los informes pertienentes a las entidades que los solicitan según la normatividad","ND","1 Documento en PDF en el que se evidencie la entrega de EPP  a los colaboradores de la empresa","1 Documento en PDF en el que se evidencie la entrega de EPP  a los colaboradores de la empresa","1 Documento MENSUAL en PDF en el que se evidencie la entrega de EPP  a los colaboradores de la empresa","Lider porceso SIGASST","mes a mes hasta 31/12/21"]
[null,null,null,"Socializar  el plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias a través de la plataforma AVA  del hospital","ND","80% de los colaboradores de la empresa con curso aprobado en plataforma AVA","No de trabajaores que realizan y aprueban el curso/ No total de trabajadores * 100","evidencia en plataforma AVA ","Lider de brigadas","2021-11-30"]
[null,null,null,"conformación capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencias","ND","brigada conformada, y capacitada ","No de brigadistas/ No total de trabajadores *100","listado de brigadistas y evidencias de capacitación","lider de brigadas","2021-11-30"]
[null,null,null,"Realizar auditoria interna a las empresas que tienen personal en la institución 1 en empresas de menos de 10 trabajadores, 1 en empresas de 10 a 50 trabajadores, 1 auditoria en empresa de mas de 50 trbajadores","ND","1 auditoria a una empresa de menos de 10 trabajadores, 1 auditoria a una empresa con 11 a 50 trabajadores, y 1 auditoria a la empresa de servicios temporales","No de auditorias realziadas/No de auditorias programadas *100","formato de auditoria diligenciado ","lider SIGASST","2021-08-30"]
[null,null,null,"Realizar el reporte de accidentes laborales y enfermedades laborales que se presenten en los empleados públicos y contratistas por prestación de servicios ","ND","realizar el 100% de los reprotes de accidentes laborales y enfermedades laborales que se presentan en empleados públicos y contratistas por OPS","No de reportes de ELAL/ No tota lde eventos *100","FURAL Y FUREL, dilgienciado","lider SIGASST","30/7/2021 y 28/12/2021"]
[null,null,null,"Realizar seguimiento al cierre de los casos ATEL con la ARL POSITIVA","ND","Realizar una vez por semestre el cierre de los casos reportados a la ARL POSITIVA, en conjunto con el coordinador médico de la ARL","No de eventos Accidentes laborales y enfermedades laborlaes revisados/No total de eventos ALEL presentados en el periodo ","acta de reunión diligenciada y firmada ","lider SIGASST","30/7/2021 y 28/12/2021"]
[null,null,null,"Realizar el proceso de convocatoria para la conformación del COPASST","ND","adelantar el proceso de elección de los delegados de los trabajadores al COPASST","COPASST conformado vigencia 2021 a 2023","Convocatoria y acta de elección","Líder SGSST","2021-06-01"]
[null,null,null,"Realiar el estudio tecnico MATRIZ DE CARGAS  tiempos  y movimientos del proceso SIGASST","ND","1 matriz de cargas laborales del proceso SIGASST  ","100%  de las activiades del proceso SIGASST medidas y cargadas en la matriz","formato de matriz de cargas diligenciada","Líder SGSST","2021-03-30"]
[null,null,null,"Realizar seguimiento a los cambios que se presenten en la implementación del SGSST","ND","1 formato de control de cambios diligenciado y evaluado ","1 formato de control de cambios diligenciado y evaluado ","formato de cotnrol de cambios diligenciado","Líder SGSST","2021-12-31"]
[null,null,null,"Realizar evaluación del SGSST en la plataforma del fondode riesgos laborales de la vigencia 2020","ND","evalaucion de 2019 y 2020 diligenciada en plataforma del fondo de riesgos laborales ","No de evalauciones cargas en plataforma/2  * 100","evidencia de realizado el reprote en la pagina ","Líder SGSST","2021-01-30"]
[null,null,null,"Revisión anual por la alta dirección resultados y alcance de la auditoria ","ND","evaluación de la vigencia 2021 diligenciada ","No de evalauciones ejecutadas/ No de evalaucioens planeadas *100","acta de auditoria ","Gerencia, Planeación, mejoramiento, seguridad y salud en el trabajo","2021-12-31"]
[null,"SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL",null,"Elaborar y ejecutar el plan de acción ambiental para la vigencia 2021","ND","Cumplir el 70% de las actividades programadas en el plan de acción ambiental vigencia 2021","No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas*100","soporte de cada una de actividades programadas ","líder sigasst","31 de diciembre 2021"]
[null,null,null,"reunion del comité de gestion ambiental y sanitaria GAGS, mensual","ND","Realizar una reunión mensual del comité de gestion ambiental","100% de las reuniones con acta firmada","acta firmada ","Lider proceso SIGASST","2021-12-31"]
[null,null,null,"Actualizar normograma  ambiental ","ND","normograma ambiental actualziado",null,"normograma actualizado","Tecnico gestion ambiental","2021-05-31"]
[null,null,null,"Actualizar PGIRASA con el nuevo codigo de colores, nuevas areas de expansión,  actualización de inventario de residuos  y lineamientos en emergencias ambientales","ND","documento actualizado","1 documento actualziado normalizado","PGIRASA actualizado","Lider proceso SIGASST","2021-11-30"]
[null,null,null,"Realizar auditorias de gestión de residuos mensual","ND","realizar auditoria mensual de gestión de residuos, en la sede de Duitama","informe de resultados de auditoria anexo a aca del comité ","informe adjunto al acta del GAGAS","comité GAGAS","30 de cada mes"]
[null,null,null,"Llevar los indicadores de consumo de energia, agua, gas y de generación de residuos  y con base en resultados establecer planes de mejora si hay lugar PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL","ND","100% de los datos de la matriz de indicadores de gestion ambiental alimentados","matriz de indicadores de gestion ambiental actualziada mes a mes","matriz de indicadores actualizada mes a mes","Lider proceso SIGASST","2021-12-31"]
[null,null,null,"Realizar el registro anual  de generador de residuos de las tres sedes, de acuerdo a la normatividad legal vigente","ND","100% del registro anual de generadores de residuos en la plataforma de IDEAM CORPOBOYACA, de las 3 sedes","100% del registro anual de generadores por cada sede diligenciado y cerrado","1 formato de cierre de registro anual de generadores por cada sede ","Lider proceso SIGASST","2021-03-30"]
[null,null,null,"Realizar y enviar el informe de gestión de residuos a la secretaria de salud de Boyacá en los plazos determinados por esta entidad (sedes Santa Rosa y Sativasur)","ND","100% del informe de gestión de residuos diligenciado en plataforma web","100% del informe de gestión de resiudos radicado en secretaria de salud de Boyacá","1 formato de registro ","Lider proceso SIGASST","2021-02-15"]
[null,null,null,"Realizar y enviar el informe de gestión de residuos a la secretaria de salud de Duitama en los plazos determinados por esta entidad Duitama","ND","100% del informe de gestión de residuos diligenciado en plataforma web","100% del informe de gestión de resiudos radicado en secretaria de salud de Boyacá","1 formato de registro ","Lider proceso SIGASST","2021-02-15"]
[null,null,null,"Capacitar a los trabajadores en lo referente a disposicion de residuos y nuevo codigo de colores ","ND","80% de los trabajadores capacitados en la gestión de residuos, y  nuevo codigo de colores","80% de los trabajadores capacitados","listas de asistencia a capacitación","Lider proceso SIGASST Y Comité GAGAS","2021-12-31"]
[null,null,null,"Actualizar inventario de contenedores para la compra y reposición de contenedores  dañados","ND","inventario actualizado",null,"1 documento  que contenga el inventario de contenedores, su estado y lo que se requiere para reposición","Lideder proceso SIGASST","2021-08-30"]
[null,null,null,"Comprar los contenedores requeridos de acuerdo al estudio tecnico realziado por el lider SIGASST","ND","compra de cotenedores requeridos","100% de contenedores requeridos instalados en las areas requeridas","Factura de compra contenedores","subgerencia adminsitrativa","2021-10-31"]
[null,null,null,"Realizar auditoria de residuos de todas las áreas ","ND","Una auditoria mensual ","100% de las auditorias realizadas","actas de comité GAGAS","comité GAGAS","2021-12-31"]
[null,null,null,"Realizar visita de auditoria a gestor externo de residuos peligrosos","ND","1 visita al año","1 visita realiza ","1 documento que contenga la lista de chequeo de verificación, firmada pro el gestor externo y el auditor por parte del hospital","Lider proceso SIGASST","2021-10-31"]
[null,null,null,"Revisar Kits de atención de emergencias ambientales por rupturas de bolsa o derrame de sustancias o material peligrosos ","ND","revision mensual de los kits entregados en el mes d eenero","100% de los kits revisados mes a mes","acta de comité GAGAS","comité GAGAS","2021-12-31"]
[null,null,null,"Actualizar el listado de sustancias químicas  ","ND","100% de las sustancias quimicas que se usan en el hospital, inventariadas en el registro","1 formato actualizado","1 formato actualizado","comité GAGAS","2021-08-30"]
[null,null,null,"solicitar a los  proveedores de sustancias quimicas, presenten la ficha de seguridad, bajo los parametros establecidos en el sistema globalmente armonizado","ND","100% de las sustancias quimicas que se usan en el hospital, con ficha de seguridad  en el SGA","No de sustancias quimicas con ficha de seguridad/ No total de sustancias qcas *100","fichas deseguridad en archivo digital","Lider Contratación\nCoord de laboratorio clínico","2021-09-30"]
[null,null,null,"Realizar capacitación en gestión segura de sustancias químicas al personal de mantenimiento, servicios generales  y laboratorio clinico . Y Sistema globalmente armonizado ","ND","90% de los colaboradores de mantenimiento, serv grales y lab clínico capacitado","No de trabajaodres capacitados en gestion segura de sustancias qcas / No total de trabajadores del area *100","planillas de capacitación","comité GAGAS","2021-10-31"]
[null,null,null,"realizar  inspecciones  de control de plagas ","ND","auditoria mensual","100% de las auditorias ","formato de control plagas","Tecnico gestion ambiental","2021-12-31"]
[null,null,null,"Normalizar el manual de lavado de tanques y socializarlo con el area de mantenimiento","ND","1 documento normalizado ","1 documento normalizado ","docuemtno normalizado","Lider proceso SIGASST","2021-04-30"]
[null,null,null,"Realizar estudio de vertimientos líquidos y enviarlo al Gobierno Municipal de acuerdo a lo descrito en la norma ","ND","resultados del estudio de vertimientos liquidos de las 3 sedes ","1 resultado del estudio por cada area","documento de estudio de vertimientos liquidos ","Lider de mantenimiento","2021-02-28"]
["ADMINISTRATIVAMENTE FUERTES","Avanzando en MIPG","TALENTO HUMANO: Gestión estratégica del talento humano","Ejecutar el plan estratégico de talento humano","86% vigencia 2020","cumplir el 90% de las actividades programadas en el plan de acción de talento humano vigencia 2021","No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas*100","soporte de cada una de actividades programadas","Líder Talento Humano","31 de diciembre 2021"]
[null,null,null,"Ejecutar el plan estratégico de talento humano","ND","cumplir el 90% de las actividades programadas en el plan de acción de talento humano vigencia 2021","No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas*100","soporte de cada una de actividades programadas","Líder Talento Humano","31 de diciembre 2021"]
[null,null,null,"Formular politica de Gestion Estrategica de Talento Humano","ND",1,"No actividades ejecutadas / No actividades progrmadas ","Encuesta de satisfacción ","Lider talento humano","Mayo de 2021"]
[null,null,null,"Fortalecer e implementar plan de bienestar y de capacitaciones para el 2021 en el programa calidad de vida laboral, con actividades relacionas con  /desvinculacion laboral asistida y retiro - progarma de pre pensionados)","ND",1,"No actividades ejecutadas / No actividades progrmadas ","Encuesta de satisfacción ","Lider talento humano","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Estructurar procedimiento que incluya la planeación del recurso humano necesario para la realización de las actividades la institución ","ND",1,"Documento normalizado","Resolución de normalización","Lider talento humano","Junio de 2021"]
[null,null,null,"Implementar el plan de incentivos que permitan comprometer a los colaboradores al mejoramiento continuo","ND",">75%","Documento normalizado","Cumplimiento Plan de Bienestar","Lider talento humano","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar de matriz de caracterización del talento humano","ND",1,"No. Colaboradores caracterizados del HRD / Total de colaboradores vinculados","Matriz socializada ","Lider talento humano","Junio de 2021"]
[null,null,null,"Monitoriar el cumplimiento de la evaluación de desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa en sus distintas fases.","ND",2,"Monitoreos relaizados","Comunicaciones emitidas, actas de comité operativa, calificaciones realizadas","Lider talento humano","Febrero y agosto de 2021"]
[null,null,null,"Realizar estudio tecnico y finaciero para formalización laboral ","ND",1,"Realizar estudio tecnico y finaciero para formalización laboral ","Documento elaborado, acta de junta directiva","Lider talento humano-Asesor juridico- Asesor fnanciero","Septiembre de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar el plan de inducción / reinducción, acorde a las competencias de cada cargo, y generar registro de la inducción recibida","ND",1,"Programa de inducción/ reindicción elaborado","Programa de inducción/ reindicción elaborado y socializado","Lider talento humano","Abril de 2021"]
[null,null,null,"Garantizar la custodia de los\nacuerdos de gestion dentro de las hojas\nde vida de los servidores públicos que los\nfirman\n","ND",1,"Acuerdos de gestión suscritos y\ncustodiados/cargos directivos\nde libre nombramiento y\nremosión * 100%","Acuerdos de gestión\nsuscritos e incluídos en\nhistoria laboral\n","Lider talento humano","Permanente"]
[null,null,null,"Realizar actividad para conmemorar el\ndia nacional de servidor público de\nacuerdo a Resolució n286 5de 2013 (DUR\n1083 DE 2015)","ND",1,"Actividad de conmemoración\nrealizada\n","Registros audiovisuales\npublicados en página\nweb\n","Lider talento humano","Junio de 2021"]
[null,null,null,"Dar a conocer a los trabajadores el\nprograma \"Servimos\" y motivar su\nparticipación","ND",2,"Socializaciones realizadas\n","Firma de participantes,\nmaterial audiovisual","Lider talento humano","Junio de 2021\nNoviembre de 2021"]
[null,null,null,"Enviar informes sobre actividades de la comisión de personal a la CNSC","ND",4,"Informes elaborados y\nenviados a la CNSC","Informes elaborados y\nenviados a la CNSC","Lider talento humano","Trimestral"]
[null,null,null,"Realizar medicion de clima laboral y\nsocializar resultados ","ND",1,"Documento de análisis de\nmedición de clima laboral\nelaborado y socializado","Documento de análisis de\nmedición de clima laboral\nelaborado y socializado","Lider talento humano","Noviembre de 2021"]
[null,null,null,"Otorgar un reconocimiento de la\ntrayectoria laboral y agradecimiento por\nel servicio prestado a las personas que se\ndesvinculan","ND",1,"Reconocimientos\nentregados/personas que se\ndesvinculan de la institución\n*100%","Reconocimientos\nentregados","Lider talento humano","Diceimbre de 2021"]
[null,null,null,"Dar cumplimiento al plan de trabajo\nanual del sistema de seguridad y salud en el trabajo.","ND",0.7,"Actividades\nelaboradas/actividades\nprogramadas *100%\n","Soportes de cada\nactividad ejecutada.\nMatriz de seguimiento al\ncumplimiento de\nactividades por parte de\nlíder de talento humano","Lider talento humano","Según cronograma\nestablecido\n"]
[null,null,"TALENTO HUMANO: Política de integridad","Adoptar política de Integridad ","ND",1,"evaluación de adherencia a los colaboradores / total de colaboradores","Actas de socialización","Líder de talento humano","Febrero de 2021"]
[null,null,null,"Realizar actividades o ejercicios participativos para la divulgación y adherencia de los valores y principios adoptados en código de integridad","ND",18,"Total de actividades ejecutadas/ actividades programadas","Lista de asistencia- fotos- videos- actas de reunión","Líder de talento humano","Marzo de 2021- Abril de 2021"]
[null,null,null,"Aplicar encuesta para verificar resultados\nde las actividades de socialización del\ncódigo de integridad\n","ND",1,"Total de actividades ejecutadas/ actividades programadas","Lista de asistencia- fotos- videos- actas ","Líder de talento humano","Noviembre de 2021"]
[null,null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Planeación institucional","Elaboración de diagnóstico de la entidad y caracterización de usuarios","ND",1,"Diagnóstico de la entidad elaborado  y usuarios caracterizados","Diagnóstico de la entidad caracterización de usuarios ","Líder de planeación  ","Junio de 2021"]
[null,null,null,"Formulación de planes operativos anuales.","Mestas del plan de desarrollo para la vigencia 2021",1,"Planes operativos (plan de desarrollo) formulados ","Planes operativos, acta de junta directiva.","Líder de planeación  ","Noviembre de 2021"]
[null,null,null,"Formular y publicar el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano","ND",1,"PAAC formulado y publicado en página web","PAAC formulado y publicado en página web","Líder de planeación Profesional de apoyo direccionamiento","31 de enero de 2021\n"]
[null,null,null,"Formulación de planes de acción MIPG para la vigencia 2021","Autodiagnosticos 2020",1,"Planes de acción MIPG formulados ","Planes de acción MIPG formulados y publicados en página web","Líder de planeación  ","Enero de 2021"]
[null,null,null,"Análisis de información obtenida de encuesta para identificar necesidades de información y/o servicios por parte de usuarios","ND",4,"Informes ejecutados /Informes programados *100%","Informe de indicadores de satisfacción ","Líder de Planeación - Líder SIAU","Trimestral"]
[null,null,null,"Formulación del PAMEC institucional","ND",1,"PAMEC formulado","PAMEC formulado y remitido a Secretaría de Salud","Líder de calidad","22 de febrero de 2021"]
[null,null,null,"Revisión y actualización de políticas institucionales","7 Politicas ",1,"Revisión y actualización de políticas","Políticas revisadas, actualizadas y/0 formuladas y normalizadas","Líder de Planeación - Líder de calidad","31 de diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Crear, revisar, actualizar y socializar comités institucionales según necesidad","ND",10,"Revisión y actualización de comités institucionales","Comités actualizados","Líder de Planeación - Líder de calidad","31 de diciembre de 2021"]
[null,null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público","Formulación de presupuesto para la vigencia 2022 conforme lineamientos y cronograma emitidos por la Secretaría de Hacienda del departamento de Boyacá","ND",1,"Presupuesto elaborado y aprobado por el CONFIS","Presupuesto elaborado Acta de junta directiva Resolución CONFIS","Profesional de apoyo direccionamiento","31 de diciembre 2021"]
[null,null,null,"Realizar modificaciones al presupuesto aprobado para la vigencia 2021, conforme a requerimientos de la institución","ND",1,"Modificaciones realizadas/modificaciones requeridas","Modificantes realizadas Acuerdos de junta directiva                             Resoluciones de CONFIS","Profesional de apoyo direccionamiento","31 de diciembre 2021"]
[null,null,"GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Realizar inventario de procesos y procedimientos pendientes por actualizar y formular","ND",1,"Inventario elaborado y presentado en comité Operativo","Inventario elaborado Acta de comité","Líder de desarrollo organizacional","30 de agosto de 2021"]
[null,null,null,"De forma concertada con líderes, definir cronograma de formulación y /o actualización de procesos y procedimientos pendientes","ND",1,"Cronograma elaborado y socializado en comité operativo","Cronograma elaborado Acta de comité","Líder de desarrollo organizacional","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Dar cumplimiento a cronograma propuesto","ND",0.9,"Procesos-procedimientos normalizados/Procesos-procedimientos programados según cronograma","Cronograma                   Procesos y procedimientos formulados / actualizados, según cronograma","Todos los líderes","30 de diciembre de 2021"]
[null,null,"GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Gobierno digital","Socializar e implementar el Plan estratégico de Tecnología de la Información - PETI-","ND",">30%","% Avance de socialización e implementación","Soportes de ejecución de cada uno de los componentes del PETI","Líder de gestión de información","30 de noviembre de 2021"]
[null,null,"GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Seguridad Digital","Socializar  la política de seguridad de la información y protección de datos","ND",1,"Socialización realizada  ","Actas de socialización- encuestas aplicadas/Total de colaboradores del HRD","Líder de gestión de información","30 de noviembre de 2021"]
[null,null,null,"Socializar el Plan estratégico de seguridad de la información.","ND",1,"Socialización realizada  ","Actas de socialización- encuestas aplicadas/Total de colaboradores del HRD","Líder de gestión de información","30 de noviembre de 2021"]
[null,null,"GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Defensa Jurídica","Realizar reuniones de comité de conciliaciones con la periodicidad establecida en la normatividad actual","ND",20,"Reuniones de comité realizadas/reuniones programadas","Actas de reunión","Asesor jurídico interno","Permanente"]
[null,null,null,"Presentar informe de estado de procesos judiciales ante el comité de conciliaciones.","ND",2,"Informes presentados ante comité de conciliaciones","Informes presentados   Actas de reunión","Asesor jurídico externo","Julio (con corte a junio) y Diciembre (con corte a diciembre"]
[null,null,null,"Presentar informe de proyección de contingencias judiciales a la oficina de contabilidad","ND",4,"Informe de proyección de contingencias judiciales presentado a oficina de contabilidad","Informe elaborado en formato establecido por Ministerio Salud y de Protección Social. Envío de informe vía correo electrónico","Asesor jurídico externo","Trimestral a partir de enero de 2021 y en el momento en que se presente alguna novedad."]
[null,null,null,"Dar respuesta de tutelas dentro de los términos previstos en la ley","ND",1,"Total de tutelas respondidas en términos/total de tutelas en las que se vincula al hospital","Respuestas radicadas de forma oportuna","Asesor jurídico interno","Permanente "]
[null,null,null,"Actualización permanente del estado de procesos judiciales en al aplicativo SIHO","ND",1,"Procesos actualizados/total de procesos","Aplicativo SIHO con información actualizada","Asesor jurídico externo","Permanente "]
[null,null,"GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Servicio al ciudadano","Definir cronograma de trabajo propuesto para la audiencia de rendición de cuentas","ND",1,"Cronograma de Rendición de Cuentas ","Cronograma de Rendición de Cuentas ","Líder de planeación - Líder Comunicaciones","Enero de 2021"]
[null,null,null,"Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas","ND",1,"Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.","Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.","Líder de planeación - Líder Comunicaciones","Febrero de 2021"]
[null,null,null,"Consolidar la información con el equipo interno de apoyo para presentar RDC ","ND",1,"Información consolidada","Información consolidada","Líder de planeación  ","Febrero de 2021"]
[null,null,null,"Estructurar presentación definitiva y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.\n","ND",1,"Presentación definitiva","Presentación definitiva","Líder de planeación  ","10 de Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC","ND",1,"Transmisión en vivo realizada","Transmisión en vivo realizada","Líder de comunicaciones","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.","ND",1,"Video publicado","Video publicado","Líder de comunicaciones","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés","ND",3,"Actividades de rendición de cuentas parciales, dirigidas a grupos de interés","Actividades de rendición de cuentas parciales, dirigidas a grupos de interés","Líder de planeación - Líder SIAU - Líder de comunicaciones","Junio, Octubre y Diciembre de 2021 "]
[null,null,null,"Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano.","ND",1,"Material audiovisual con diferentes formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano","Presentaciones\nListas de asistencia \nActa de rendición de Cuentas","Líder de planeación - Líder SIAU - Líder de comunicaciones","Cuatrimestral"]
[null,null,null,"Notificar a la Superintendencia Nacional de Salud la realización de audiencia de RDC, según lineamientos.","ND",1,"Informe y acta publicadas","Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública","Líder de planeación  ","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Adelantar actividades de difusión\na través de medios internos y\nexternos para promover que los\nfuncionarios de la ESE y la\nciudadanía en general conozcan y\nparticipen en el desarrollo de la\nestrategia de rendición de\ncuentas institucional.","ND",1,"\nActividades desarrolladas/actividades programadas\n","Material audiovisual publicado.","Oficina de comunicaciones       Líder SIAU","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación en actividades de rendición de cuentas","ND",1,"Información publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC","Información publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC","Oficina de comunicaciones       Líder SIAU","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD","ND",1,"Convocatoria realizada","Convocatoria realizada","Oficina de comunicaciones       Líder SIAU","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Presentar ante las instancias\ncompetentes el informe de\nevaluación del desarrollo de la\nestrategia de rendición de cuentas\n2020.","ND",1,"Informe elaborado y remitido a instancias competentes","Informe elaborado y remitido a instancias competentes","Asesora de control interno                         ","Según cronograma de plan de auditorías"]
[null,null,null,"Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité operativo","ND",1,"Observaciones a la audiencia de rendición de cuentas socializadas ante comité operativo","Acta de comité operativo","Líder de planeación  ","Mayo de 2021"]
[null,null,null,"Publicación de mensajes de contenido audiovisual con lenguaje incluyente","ND",1,"Material audiovisual con lenguaje incluyente/Material audiovisual publicado","Material audiovisual publicado","Líder de comunicaciones","Permanente"]
[null,null,null,"Socialización y adherencia de la guía de atención de enfoque diferencial a los colaboradores por sedes del HRD mediante herramientas digitales","ND","Sativasur >90%\nSanta Rosa >90%\nDuitama> 75%","No. de colaboradores por sede que participaron en la socialización y evaluación /Total de colaboradores por sede del HRD","Análisis por sedes de los resultados, más link de formulario de la socialización","SIAU / Coordinadora sedes integradas","Julio de 2021"]
[null,null,null,"Racionalizar como mínimo un tramites en la vigencia 2021 de los que se encuentran inscritos en el SUIT.","1 Tramite racionalizado en el SUIT en 2020",1,"Trámites racionalizados","Trámites racionalizados","Líder de comunicaciones","Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Identificación de las mejoras a realizar en los trámites","ND",1,"Reuniones para identificar mejoras a los trámites inscritos","Actas de reunión con líderes de proceso. ","Líder de planeación - Líder Comunicaciones- Líder mejoramiento","Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Atención a PQRSF radicados por los usuarios, dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente","ND",1,"PQRSF contestadas dentro de términos establecidos/PQRSF radicadas por los usuarios","Respuestas entregadas al usuario, respuestas publicadas en página web o carteleras","Líder de atención al usuario","Permanente"]
[null,null,"EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional","Realizar seguimiento al cumplimiento de planes operativos/planes de acción","ND",3,"Seguimiento al cumplimiento de Planes operativos/planes de acción","Matriz de evaluación diligenciada y remitida a asesora de control interno y revisoría fiscal","Líder de planeación  ","Abril- Agosto- Diciembre 2021"]
[null,null,null,"Seguimiento a indicadores financieros y de calidad","ND",12,"Número de reuniones de seguimiento realizadas/Número de reuniones de seguimiento programadas","Acta de reuniones","Profesional de apoyo direccionamiento","Mensual"]
[null,null,null,"Realización de autodiagnósticos MIPG","ND",2,"Autodiagnósticos realizados/autodiagnósticos diseñados por DAFP","Autodiagnósticos realizados y remitidos a líder de planeación","Todos los líderes","Febrero- Octubre 2021"]
[null,null,null,"Socialización de resultados de autodiagnósticos en comité de gestión y desempeño","ND",2,"Socialización realizada  ","Acta de reunión","Líder de planeación  ","Marzo- Noviembre 2021"]
[null,null,"INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Gestión documental","Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital.","Matriz inventario de\nactivos de información. Vigencia 2020","Matriz inventario de\nactivos de información.","Información actualizada ","Matriz actualizada","Líder de gestión de la información","30 de Junio de 2021\n31 de Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente (Acuerdo 004 de 2019 del AGN y Rln 839 de 2017 de Ministerio de Protección Social).",300000,2000,"Número de historias clínicas depuradas/Número de Historias clínicas por depurar","Inventario documental a eliminar, Actas de comité de Historias clínicas, y comité institucional de gestión y desempeño, publicaciones en página web.","Líder Gestión Documental","Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Seguimiento al cumplimieto PINAR (Plan institucional de archivos)","ND",2,"Seguiemiento ejecutados/ seguimeintos programados","Informe","Planeación","Junio de 2021-\nDiciembre 2021"]
[null,null,null,"Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje.","Depuración de Historias clínicas","Documentación picada y acta de entrega a reciclaje","Documentación picada y acta de entrega a reciclaje","Actas de entrega para reciclaje","Líder Gestión Documental","Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Auditoria a las diferentes dependencias del HRD, para establecer la adherencia a la política de gestión documental e información  ","ND",1,"Numero de auditorias realizadas a las diferentes dependencias/ Total de dependencias","Informe de auditoria ","Líder Gestión Documental","Octubre de 2021"]
[null,null,null,"Socializar y aplicar las tablas de retención documental aprobadas en todos los procesos del HRD.","ND",4,"Socializaciones realizadas/Socializaciones programadas","Gestión documental","Líder Gestión Documental","Agosto de 2021"]
[null,null,null,"Elaborar de cronograma de transferencias documentales","ND","1 cronograma de transferencias documentales elaborado y socializado","1 cronograma de transferencias documentales elaborado y socializado","Cronograma elaborado, publicación en página web y correos enviados a líderes de procesos","Líder Gestión Documental","Marzo de 2021"]
[null,null,null,"Entrega de informe de cumplimiento de transferencias documentales","ND","1 informe de cumplimiento de transferencias documentales realizado ","1 informe de cumplimiento de transferencias documentales realizado ","Informe de cumplimiento de transferencias documentales y soporte de entrega a subgerencia administrativa","Líder Gestión Documental","Noviembre de 2021"]
[null,null,null,"Organización de fondo acumulado","ND",20,"Número de metros de fondo acumulado organizado","Inventario de eliminación y publicación en página web","Líder Gestión Documental","20 a 30 de junio y 20 restantes a diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Dar cumplimiento al cronograma de transferencias","ND",0.9,"Transferencias documentales realizadas/transferencias documentales programadasx 100","Actas de entrega de transferencias documentales e inventario de transferencias documentales y publicación en página web","Todos los líderes","Julio de 2021"]
[null,null,null,"Actividades de prevención y conservación de documentos de acuerdo a la SIC","ND","1 Fumigación realizada","1 Fumigación realizada","Contrato suscrito recibido a satisfacción por parte del supervisor","Subgerencia administrativa Gestión documental","Junio de 2021"]
[null,null,"INFORMACÓN Y COMUNICACIÓN: Transparencia, acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción","Publicar información en la página web de la entidad, teniendo en cuenta requerimientos de entes de control ","ND",1,"Publicaciones realizadas según requerimientos de entes de control","Publicación de ejecuciones presupuestales, estados financieros, Planes de acción, plan de desarrollo, resoluciones y acuerdos, indicadores de satisfacción de usuarios, entre otros","Líder de comunicaciones","Según solicitud"]
[null,null,null,"Mantener actualizada la pagina WEB según la Ley 1712 de 2014",0.59,1,"Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014","Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014","Líder de gestión de la información","31 de diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Divulgación de los datos abiertos ",0.59,1,"Publicación de datos","Información requerida por la ley 1712 de 2014 publicada y actualizada","Líder de gestión de la información","31 de diciembre de 2021"]
[null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","Cargar cursos en plataforma AVA, teniendo en cuenta necesidades de comunicación","ND",1,"Cursos cargados en AVA/Solicitudes de cargue de cursos realizada","Cursos publicados en plataforma AVA y estadística de realización del curso.","Líder gestión del conocimiento","Permanente"]
[null,null,null,"Definir plan de capacitaciones para la vigencia","ND",1,"Plan de capacitaciones definido","Plan de capacitaciones definido",null,"Enero de 2021"]
[null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de capacitaciones","ND",4,"Seguimientos realizados y socializados en comité operativo","Seguimientos realizados                      Actas de comité operativo",null,"Trimestral hasta diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Dar cumplimiento al plan de capacitaciones","ND",0.9,"Cursos realizados/cursos programados","Listado de asistencias","Todos los líderes","Según cronograma de capacitaciones. Evaluación trimestral."]
[null,null,null,"Definir proceso de inducción del personal en formación, e incluirlo en el programa de inducción y reinducción. ","ND",1,"Proceso elaborado y normalizado","Proceso elaborado y normalizado","Líder gestión del conocimiento","Diciembre de 2021"]
[null,null,null,"Ejecutar actividades de inducción del personal en formación, remitido por las instituciones con las cuales se cuenta con convenio de docencia y servicio.","ND",2,"Actividades de inducción realizadas","Actividades de inducción realizadas","Líder gestión del conocimiento","Mayo y noviembre de 2021"]
[null,null,null,"Socializar los resultados de investigaciones en las que participe el hospital","ND",1,"Socialización de resultados realizada/investigaciones realizadas","Publicaciones en página web, boletines institucionales, entre otros","Líder gestión del conocimiento               Líder de comunicaciones","Según solicitud"]
[null,null,"CONTROL INTERNO: Ambiente de control","Formulación y aprobación del plan de auditorías de calidad","ND",1,"Plan de auditorías formulado y aprobado en comité de G y D","Plan de auditorías formulado y aprobado en comité de G y D","Líder de calidad ","Febrero de 2021"]
[null,null,null,"Formulación y aprobación del plan de auditorías de control interno","ND",1,"Plan de auditorías formulado y aprobado en comité de G y D","Plan de auditorías formulado y aprobado en comité de G y D","Asesora de Control interno","Febrero de 2021"]
[null,null,null,"Seguimiento al cumplimiento del plan de auditorías y presentación de informe de cumplimiento en comité mipg y calidad","ND",3,"Seguimientos realizados/Seguimientos programados","Informes generados   Actas de comité operativo","Líder de calidad Asesora de Control interno","cuatrimestral"]
[null,null,null,"Cumplimiento al plan de auditorías formulado","ND",1,"Auditorías realizadas/auditorías programadas","Formato de auditoría diligenciado.                    Planes de mejora formulados. ","Todos los líderes","Según cronograma"]
[null,null,null,"Formular planes de mejora ante hallazgos realizados en auditorías internas y externas","ND",0.9,"Acciones e mejora formuladas/hallazgos realizados","Planes de mejora suscritos y radicados a líder de calidad y control interno","Todos los líderes","Según necesidad"]
[null,null,null,"Consolidar el PUMI (Plan Unificado de Mejoramiento Institucional) y realizar seguimiento y monitorea a los planes de mejora suscritos","Acciones por cerrar \n2019= 56\n2020 = 48",11,"PUMI unificado y monitorios realizados","PUMI actualizado   Informe de seguimiento            Actas de reuniones de comité operativo","Líder mejora continua","Mensualmente hasta el 31 de diciembre"]
[null,null,"CONTROL INTERNO: Gestión de riesgos institucionales","Seguimiento a matriz de riesgo institucional","ND",4,"Seguimientos realizados","Seguimientos realizados y publicados en página web","Asesora de control interno                         Líder de Planeación","Trimestral"]
[null,null,null,"Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano","ND",4,"Seguimientos realizados","Seguimientos realizados y publicados en página web","Asesora de control interno                         Líder de Planeación","Trimestral"]

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